Приложение к Постановлению от 30.04.2013 г № 87 Программа
Производственная программа ОАО «356 управление начальника работ» на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям петропавловск-камчатского городского округа на 2013-2014 годы раздел 1. обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Базовый период | Период регулирования | ||||
| План с 01.04.12 по 31.03.13 | Ожидаемый с 01.04.12 по 31.03.13 | 2013 год | июнь 2013 года | июль декабрь 2013 года | январь июнь 2014 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Показатели эффективности | |||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 21,790 | 19,119 | 9,071 | 1,985 | 7,086 | 12,033 |
| 1.1.1. | - населению | тыс.куб.м. | 11,130 | 10,057 | 4,629 | 1,053 | 3,576 | 6,481 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м. | 10,660 | 9,062 | 4,442 | 0,932 | 3,510 | 5,552 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс.куб.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения | |||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | куб. м/час | 2,49 | 2,18 | 1,79 | 2,76 | 1,60 | 2,77 |
| 2.3. | Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды | Гкал/м3 | 0,070 | 0,06759 | 0,06759 | 0,06759 | 0,06759 | |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс.руб./% | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | |||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||
| 5. | Итого: | |||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| NN п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||||
| План с 01.04.12 по 31.03.13 | Ожидаемый с 01.04.12 по 31.03.13 | 2013 год | июнь 2013 года | июль декабрь 2013 года | январь июнь 2014 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 5 186,63 | 4 778,76 | 2 909 | 583 | 2 326 | 3 889 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | ||||||
| 3. | Рентабельность | % | ||||||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 623,99 | 662,90 | ||||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | ||||||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 5 810,62 | 5 441,67 | 2 909 | 583 | 2 326 | 3 889 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./куб.м. | 266,66 | 284,62 | 320,66 | 293,71 | 328,21 | 323,16 |
| в том числе по потребителям: | ||||||||
| 7.1. | - населению | руб./куб.м. | 210,60 | 218,70 | 247,47 | 223,24 | 254,61 | 254,61 |
| компонент на тепловую энергию | руб / Гкал | 3 164,86 | 3 176,84 | 2 894,45 | 3 260,00 | 3 260,00 | ||
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 26,60 | 32,75 | 27,60 | 34,26 | 34,26 | ||
| 7.2. | - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям | руб./куб.м. | 325,20 | 357,77 | 396,92 | 373,33 | 403,18 | 403,18 |
| компонент на тепловую энергию | руб / Гкал | 4 710,45 | 5 183,73 | 4 878,60 | 5 264,74 | 5 264,74 | ||
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 42,09 | 46,55 | 43,59 | 47,34 | 47,34 | ||
Примечание:
Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,06759 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям.
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.