Приложение к Постановлению от 30.04.2013 г № 86 Программа

Производственная программа ОАО «356 управление начальника работ» на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) потребителям елизовского городского поселения на 2013-2014 годы раздел 1. обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Базовый период	Период регулирования
			Ожидаемый с 01.04.12 по 31.03.13	2013 год	июнь 2013 года	июль декабрь 2013 года	январь июнь 2014 года
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м.	0,739	0,277	0,016	0,261	0,478
1.1.1.	- населению	тыс.куб.м.	0,421	0,155	0,011	0,143	0,278
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	0,318	0,123	0,005	0,118	0,200
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	0,08	0,05	0,02	0,06	0,11
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3	0,058	0,05923	0,05923	0,05923	0,05923

Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс.руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3.Расчет финансовых потребностей

NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			Ожидаемый с 01.04.12 по 31.03.13	2013 год	июнь 2013 года	июль декабрь 2013 года	январь июнь 2014 года
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	224	88	4	84	150
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	224	88	4	84	150
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.	303,07	318,51	267,60	321,63	313,51
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./куб.м.	236,81	213,72	208,48	214,14	214,14
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал	3 964,77	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.	6,85	12,34	7,09	12,76	12,76
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям	руб./куб.м.
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал	6 204,46	6 891,45	6 381,80	6 911,03	6 911,03
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.	31,02	42,42	39,17	42,54	42,54

Примечание:
Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,05923 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям.
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.