Приложение к Постановлению от 30.04.2013 г № 93 Программа
Производственная программа филиал ОАО «Рэу» «Камчатский» на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям петропавловск-камчатского городского округа на 2013-2014 годы раздел 1. обеспечение прогнозируемого объема
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2012 год | 2013 год | за июнь 2013 | июль декабрь 2013 | январь июнь 2014 | |
| план | факт | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Показатели эффективности | |||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 10,85 | 1,63 | 9,223 | 9,789 | ||
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | ||||||
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 10,85 | 1,63 | 9,223 | 9,789 | ||
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | ||||||
| 2. | Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 |
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||||
| 2012 год | 2013 год | за июнь 2013 | июль декабрь 2013 | январь июнь 2014 | ||||
| план | факт | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 38517,00 | 5625,00 | 32892,00 | 34910,00 | ||
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 38517,00 | 5625,00 | 32892,00 | 34910,00 | ||
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | ||||||
| В том числе по потребителям: | ||||||||
| 7.1. | - населению | |||||||
| компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | |||||||
| компонент на холодную воду | руб./м3 | |||||||
| 7.2. | - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям | |||||||
| компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 3575,09 | 3478,15 | 3592,24 | 3592,24 | |||
| компонент на холодную воду | руб./м3 | 33,33 | 28,08 | 34,26 | 34,26 | |||
Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,07 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям.