Приложение к Постановлению от 30.04.2013 г № 89 Программа
Производственная программа ОАО «356 управление начальника работ» на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) потребителям поселка светлый пионерского сельского поселения елизовского района на 2013-2014 годы раздел 1. обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Базовый период | Период регулирования | |||
| Ожидаемый с 01.04.12 по 31.03.13 | 2013 год | июнь 2013 года | июль декабрь 2013 года | январь июнь 2014 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Показатели эффективности | ||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 2,415 | 0,725 | 0,071 | 0,654 | 1,761 |
| 1.1.1. | - населению | тыс.куб.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м. | 2,415 | 0,725 | 0,071 | 0,654 | 1,761 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс.куб.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения | ||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | |||||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | куб. м/час | 0,28 | 0,14 | 0,10 | 0,15 | 0,41 |
| 2.3. | Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды | Гкал/м3 | 0,060 | 0,05961 | 0,05961 | 0,05961 | 0,05961 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс.руб./% | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | |||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||
| 5. | Итого: | |||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| NN п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||
| Ожидаемый с 01.04.12 по 31.03.13 | 2013 год | июнь 2013 года | июль декабрь 2013 года | январь июнь 2014 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 1 015 | 337 | 31 | 306 | 824 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | |||||
| 3. | Рентабельность | % | |||||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | |||||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | |||||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 1 015 | 337 | 31 | 306 | 824 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./куб.м. | 420,32 | 464,67 | 432,39 | 468,15 | 468,15 |
| в том числе по потребителям: | |||||||
| 7.1. | - населению | руб./куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | ||||||
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | ||||||
| 7.2. | - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям | руб./куб.м. | 420,32 | 464,67 | 432,39 | 468,15 | 468,15 |
| компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 6 172,23 | 6 859,51 | 6 381,80 | 6 911,03 | 6 911,03 | |
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 49,99 | 55,77 | 51,97 | 56,18 | 56,18 | |
Примечание:
Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,05961 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям.