Приложение к Постановлению от 30.04.2013 г № 88 Программа
Производственная программа ОАО «356 управление начальника работ» на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) потребителям петропавловск-камчатского городского округа на 2013-2014 годы раздел 1. обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Базовый период | Период регулирования | |||
| Ожидаемый с 01.04.12 по 31.03.13 | 2013 год | июнь 2013 года | июль декабрь 2013 года | январь июнь 2014 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Показатели эффективности | ||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 0,093 | 0,036 | 0,002 | 0,034 | 0,058 |
| 1.1.1. | - населению | тыс.куб.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м. | 0,093 | 0,036 | 0,002 | 0,034 | 0,058 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс.куб.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения | ||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | |||||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | куб. м/час | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 2.3. | Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды | Гкал/м3 | 0,06400 | 0,05961 | 0,05961 | 0,05961 | 0,05961 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс.руб./% | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | |||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||
| 5. | Итого: | |||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| NN п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию программы | ||||
| Ожидаемый с 01.04.12 по 31.03.13 | 2013 год | июнь 2013 года | июль декабрь 2013 года | январь июнь 2014 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 32 | 13 | 1 | 12 | 21 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | |||||
| 3. | Рентабельность | % | |||||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | |||||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | |||||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 32 | 13 | 1 | 12 | 21 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./куб.м. | 345,82 | 359,95 | 334,40 | 361,17 | 361,17 |
| в том числе по потребителям: | |||||||
| 7.1. | - населению | руб./куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | ||||||
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | ||||||
| 7.2. | - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям | руб./куб.м. | 345,82 | 359,95 | 334,40 | 361,17 | 361,17 |
| компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 4 741,47 | 5 247,15 | 4 878,60 | 5 264,74 | 5 264,74 | |
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 42,36 | 47,17 | 43,59 | 47,34 | 47,34 | |
Примечание:
Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,05961 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям.