Приложение к Постановлению от 15.05.2013 г № 104 Программа
Производственная программа ООО «Уют» в сфере оказания услуг холодного водоснабжения потребителям сельских поселений «Село тиличики», «Село корф» олюторского района на период с 16 июня 2013 года по 15 июня 2014 года
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | предыдущий год | регулируемый период | |||||
план | факт | план | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. Показатели эффективности | |||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 0 | 0 | 166,53 | ||||
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 0 | 0 | 113,03 | ||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 21,15 | ||||
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 32,35 | ||||
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 100 | ||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | 0 | 12,9 | ||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||||||
наименование показателя | тыс. руб./% | ||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей <*> | |||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||||
предыдущий год | регулируемый период | ||||||||
план | факт | план | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 0 | 0 | 15079,59 | ||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 307,22 | ||||
3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 2,03 % | ||||
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 1238,76 | ||||
5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | ||||
6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 15386,81 | ||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 0 | 0 | 92,40 <**> | ||||
В том числе по потребителям: | |||||||||
7.1. | - населению | руб./м3 | 0 | 0 | 83,10 <**> | ||||
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 0 | 0 | 92,40 <**> | ||||
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 0 | 0 | 92,40 <**> | ||||
--------------------------------
<*> ООО "Уют" не является плательщиком НДС
<**> средневзвешенный показатель