Приложение к Постановлению от 16.05.2013 г № 105 Программа

Производственная программа муп «Оссорское жкх» услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) потребителям сельского поселения «Село карага» карагинского района на 2013-2014 годы раздел 1. обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Период регулирования
			2013 год	с 01 по 30 июня 2013 года	июльдекабрь 2013 года	январьиюнь 2014 года
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м.	4,660	0,952	3,708	5,806
1.1.1.	- населению	тыс.куб.м.	4,483	0,915	3,568	5,616
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	0,162	0,032	0,130	0,190
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	0,015	0,005	0,010	0,000
2.	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	0,51	0,27	0,81	1,29
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3	0,04960	0,04960	0,04960	0,04960

Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс.руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3.Расчет финансовых потребностей

NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2013 год	с 01 по 30 июня 2013 года	июль декабрь 2013 года	январь июнь 2014 года
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	738	139	599	926
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	738	139	599	926
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.	156,71	144,16	96,66	95,79
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./куб.м.	143,94	134,29	80,61	80,61
	компонент на тепловую энергию	руб./ Гкал	1 298,87	1 190,00	1 326,79	1 326,79
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.	79,52	75,27	80,61	80,61
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям	руб./куб.м.	524,33	447,92	544,42	544,42
	компонент на тепловую энергию	руб./ Гкал	8 486,54	6 945,91	8 891,51	8 891,51
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.	103,40	103,40	103,40	103,40

Примечание:
Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,04960 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям.
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.