Приложение к Постановлению от 18.06.2013 г № 135 Программа

Производственная программа ОАО «Корякэнерго» по оказанию услуг горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2013-2014 годы потребителям сельского поселения «Село усть-хайрюзово» тигильского района раздел 1. обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг


N п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Период регулирования
2013 год февраль июнь 2013 года июль декабрь 2013 года январь июнь 2014 года
1 2 3 5 6 7 8
1. Показатели эффективности
1.1. Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс.куб.м. 7,881 4,304 3,577 5,638
1.1.1. - населению тыс.куб.м. 6,742 3,711 3,031 4,764
1.1.2. - бюджетным потребителям тыс.куб.м. 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1.3. - прочим потребителям тыс.куб.м. 1,139 0,593 0,546 0,874
2. Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения
2.1. Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета %
2.2. Удельное потребление воды населением куб. м/час 0,77 1,10 0,69 1,10
2.3. Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды Гкал/м3 0,059 0,059 0,059 0,059

Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект
наименование показателя тыс.руб./%
1 2 3 4 5
1. Мероприятия по капитальному ремонту
2. Мероприятия по реконструкции
3. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5. Итого:

Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
NN п/п Наименование мероприятия Ед. измерения Финансовые потребности на реализацию производственной программы
2013 год февраль июнь 2013 года июль декабрь 2013 года январь июнь 2014 года
1 2 3 5 6 7 8
1. Затраты, относимые на себестоимость тыс. руб. 1 827 953 874 1 384
2. Прибыль тыс. руб.
3. Рентабельность %
4. Бюджетные субсидии тыс. руб.
5. Выпадающие доходы тыс. руб.
6. Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования тыс. руб. 1 827 953 874 1 384
7. Тариф организации коммунального комплекса руб./куб.м.
в том числе по потребителям:
7.1. - населению
компонент на тепловую энергию руб./ Гкал 2 359,23 2 400,00 2 309,32 2 309,32
компонент на холодную воду руб./куб.м. 20,22 10,59 32,00 32,00
7.2. - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям
компонент на тепловую энергию руб./ Гкал 9 023,93 9 022,47 9 025,52 9 025,52
компонент на холодную воду руб./куб.м. 128,10 123,03 133,61 133,61

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла,
необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,059 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям.
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.".