Приложение к Постановлению от 18.06.2013 г № 135 Программа
Производственная программа ОАО «Корякэнерго» по оказанию услуг горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2013-2014 годы потребителям сельского поселения «Село усть-хайрюзово» тигильского района раздел 1. обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п |
Показатели
производственной
деятельности |
Ед.
измерения |
Период регулирования |
|
|
|
2013 год |
февраль июнь 2013
года |
июль декабрь
2013 года |
январь июнь 2014
года |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Показатели эффективности |
1.1. |
Объем реализации
услуг, в том
числе по
потребителям: |
тыс.куб.м. |
7,881 |
4,304 |
3,577 |
5,638 |
1.1.1. |
- населению |
тыс.куб.м. |
6,742 |
3,711 |
3,031 |
4,764 |
1.1.2. |
- бюджетным
потребителям |
тыс.куб.м. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1.1.3. |
- прочим
потребителям |
тыс.куб.м. |
1,139 |
0,593 |
0,546 |
0,874 |
2. |
Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения |
2.1. |
Доля воды,
отпущенной по
показаниям
приборов учета |
% |
|
|
|
|
2.2. |
Удельное
потребление воды
населением |
куб. м/час |
0,77 |
1,10 |
0,69 |
1,10 |
2.3. |
Количество тепла,
необходимого
для подогрева 1
м3 горячей воды |
Гкал/м3 |
0,059 |
0,059 |
0,059 |
0,059 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п |
Наименование
мероприятия |
Финансовые
потребности
на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
наименование
показателя |
тыс.руб./% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Мероприятия по
капитальному
ремонту |
|
|
|
2. |
Мероприятия по
реконструкции |
|
|
|
3. |
Иные мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации
производства |
|
|
|
4. |
Мероприятия по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности |
|
|
|
5. |
Итого: |
|
|
|
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
NN п/п |
Наименование
мероприятия |
Ед.
измерения |
Финансовые потребности на реализацию
производственной программы |
|
|
|
2013 год |
февраль июнь 2013
года |
июль декабрь
2013 года |
январь июнь 2014
года |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Затраты,
относимые на
себестоимость |
тыс. руб. |
1 827 |
953 |
874 |
1 384 |
2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3. |
Рентабельность |
% |
|
|
|
|
4. |
Бюджетные
субсидии |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5. |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
6. |
Итого необходимая
валовая выручка
ОКК на период
регулирования |
тыс. руб. |
1 827 |
953 |
874 |
1 384 |
7. |
Тариф организации
коммунального
комплекса |
руб./куб.м. |
|
|
|
|
|
в том числе по
потребителям: |
|
|
|
|
|
7.1. |
- населению |
|
|
|
|
|
|
компонент на
тепловую энергию |
руб./ Гкал |
2 359,23 |
2 400,00 |
2 309,32 |
2 309,32 |
|
компонент на
холодную воду |
руб./куб.м. |
20,22 |
10,59 |
32,00 |
32,00 |
7.2. |
- прочим
потребителям, в
том числе
бюджетным
потребителям |
|
|
|
|
|
|
компонент на
тепловую энергию |
руб./ Гкал |
9 023,93 |
9 022,47 |
9 025,52 |
9 025,52 |
|
компонент на
холодную воду |
руб./куб.м. |
128,10 |
123,03 |
133,61 |
133,61 |
Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла,
необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,059 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям.
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.".