Приложение к Постановлению от 05.07.2013 г № 162 Программа

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
и качества услуг

N
п/п

Показатели
производственной
деятельности

Ед.
измерения

регулируемый период

План
всего, в
том
числе:

с 20 июля
2013 года
по 31
декабря
2013 года

2014
год

1

2

3

4

5

6

1. Показатели эффективности

1.1.

Объем реализации услуг, в
том числе по
потребителям:

тыс. м3

402,611

125,341

277,270

1.1.1.

- населению

тыс. м3

175,757

54,717

121,040

1.1.2.

- бюджетным потребителям

тыс. м3

96,617

30,079

66,538

1.1.3.

- прочим потребителям

тыс. м3

130,237

40,545

89,692

2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения)

2.1.

Доля воды, отпущенной по
показаниям приборов учета

%

100

100

100

2.2.

Удельное потребление воды
населением

м3/
час

13,817

13,817

13,817

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
организации коммунального комплекса

N
п/п

Наименование
мероприятия

Финансовые
потребности на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

Ожидаемый эффект

наименование
показателя

тыс. руб./%

1

2

4

5

6

1.

Мероприятия по
капитальному ремонту

0

0

0

2.

Мероприятия по
реконструкции

0

0

0

3.

Иные мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации производства

0

0

0

4.

Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности

0

0

0

5.

Итого:

0

0

0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей <*>

N
п/п

Наименование
мероприятия

Ед.
измерения

Финансовые потребности на
реализацию
производственной
программы

регулируемый период

План
всего, в
том
числе:

с 20
июля
2013
года по
31
декабря
2013
года

2014 год

1

2

3

4

5

6

1.

Затраты, относимые на
себестоимость

тыс. руб.

10664,48

3208,73

7455,75

2.

Прибыль

тыс. руб.

0

0

0

3.

Рентабельность

%

0

0

0

4.

Бюджетные субсидии

тыс. руб.

1068,01

321,19

746,82

5.

Выпадающие доходы

тыс. руб.

0

0

0

6.

Итого необходимая валовая
выручка ОКК на период
регулирования

тыс. руб.

10664,48

3208,73

7455,75

7.

Тариф организации
коммунального комплекса

руб./м3

Х

25,60

26,89
<**>

В том числе по
потребителям:

7.1.

- населению

руб./м3

Х

19,73

20,72
<**>

7.2.

- бюджетным потребителям

руб./м3

Х

25,60

26,89
<**>

7.3.

- прочим потребителям

руб./м3

Х

25,60

26,89
<**>