Приложение к Постановлению от 17.07.2013 г № 167 Программа
Производственная программа ООО «Коммунэнерго ук мр» на услуги горячего водоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) потребителям усть-камчатского сельского поселения усть-камчатского района на 2013-2014 годы раздел 1. обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Период регулирования | ||
| август декабрь 2013 года | январь-июнь 2014 года | июль - декабрь 2014 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатели эффективности | ||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 22,693 | 35,627 | 22,693 |
| 1.1.1. | - населению | тыс.куб.м. | 22,123 | 34,736 | 22,123 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м. | 0,570 | 0,891 | 0,570 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс.куб.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения | ||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | |||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | куб. м/час | 6,58 | 8,72 | 6,58 |
| 2.3. | Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды | Гкал/м3 | 0,04957 | 0,04957 | 0,04957 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс.руб./% | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | |||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||
| 5. | Итого: | |||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| N N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||
| август декабрь 2013 года | январь-июнь 2014 года | июль - декабрь 2014 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 3 961 | 6 217 | 4 436 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | |||
| 3. | Рентабельность | % | |||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | |||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | |||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 3 961 | 6 217 | 4 436 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./куб.м. | |||
| в том числе по потребителям: | |||||
| 7.1. | - населению | ||||
| компонент на тепловую энергию | руб / Гкал | 2 627,12 | 2 627,12 | 2 942,37 | |
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 38,61 | 38,61 | 43,24 | |
| 7.2. | - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям | ||||
| компонент на тепловую энергию | руб / Гкал | 7 208,72 | 7 208,72 | 8 073,77 | |
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 38,61 | 38,61 | 43,24 | |
Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,04957 Гкал/м3
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.