Приложение к Постановлению от 18.07.2013 г № 168 Программа
Производственная программа ООО ук «Камчатка» на водоотведение в петропавловск — камчатском городском округе на период с 03 августа 2013 года по 31 декабря 2014 года
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Предыдущий годовой период | Регулируемый период | |||
| План 2012 год | Факт 2012 год | план | |||||
| Всего, в том числе: | на период с 03.08.2013 по 31.12.2013. | на период с 01.01.2014 по 31.12.2014. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели эффективности | |||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 298,500 | 257,289 | 421,989 | 123,489 | 298,500 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 298,500 | 257,289 | 421,989 | 123,489 | 298,500 |
| Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/ час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||||
| наименование показателя | тыс. руб./% | ||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. | Иные мероприятия, направленные совершенствовани е организации производства | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | |||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||
| Предыдущий годовой период | Регулируемый период | ||||||
| План 2012 год | Факт 2012 год | план | |||||
| всего, в том числе: | на период с 03.08.2013 по 31.12.2013. | на период с 01.01.2014 по 31.12.2014. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 2238,49 | 2086,28 | 3568,05 | 1015,080 | 2552,97 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | - 190,37 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 2238,49 | 1895,91 | 3568,05 | 1015,080 | 2552,97 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 7,50 | 7,37 | Х | 8,22 | 8,55 |
| В том числе по потребителям: | |||||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 7,50 | 7,37 | Х | 8,22 | 8,55 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 7,50 | 7,37 | Х | 8,22 | 8,55 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 7,50 | 7,37 | Х | 8,22 | 8,55 |
--------------------------------
<*> ООО УК "Камчатка" не является плательщиком налога на добавленную стоимость
<**> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки