Приложение к Постановлению от 22.08.2013 г № 202 Программа
Производственная программа ООО «Ватервейс» в сфере водоотведения на период с 14 марта 2013 года по 31 декабря 2013 года по вулканному городскому поселению елизовского района
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | предыдущий год | регулируемый период | |||
| план | факт | план | |||||
| Всего, в том числе | на период с 14.03.2013 по 30.06.2013. | на период с 01.07.2013 по 13.12.2013. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатели эффективности | |||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 0 | 0 | 130,95 | 48,716 | 82,24 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 0 | 0 | 99,24 | 36,918 | 62,32 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 4,83 | 1,798 | 3,04 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 26,88 | 10,000 | 16,88 |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/ час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||||
| наименование показателя | тыс. руб./% | ||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | |||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||
| предыдущий год | регулируемый период | ||||||
| план | факт | план | |||||
| всего, в том числе | на период с 14.03.2013 по 30.06.2013. | на период с 01.07.2013 по 31.12.2013. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 0 | 0 | 6743,52 | 2481,09 | 4262,43 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 40,14 | 0,00 | 40,14 |
| 3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 1,0 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 697,93 | 227,41 | 470,52 |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 6783,75 | 2481,09 | 4302,57 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 0 | 0 | 51,80 | 50,93 | 52,32 |
| В том числе по потребителям: | |||||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 0 | 0 | 44,77 | 44,77 | 44,77 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 0 | 0 | 51,80 | 50,93 | 52,32 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 0 | 0 | 51,80 | 50,93 | 52,32 |
--------------------------------
<*> ООО "Ватервейс" не является плательщиком НДС
<**> средневзвешенный показатель ".