Приложение к Постановлению от 22.08.2013 г № 197 Программа
Производственная программа ОАО «Корякэнерго» в сфере холодного водоснабжения на период с 20 января 2013 года по 31 декабря 2013 года (сельское поселение «Село пахачи» олюторского района)
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий период (год) | Регулируемый период | |
| план | Ожидаемый факт | план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 36,19 | 36,19 | 34,31 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 27,13 | 27,13 | 25,72 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 1,87 | 1,87 | 1,77 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 7,19 | 7,19 | 6,82 |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб./% | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Итого: | 0 | 0 | 0 | |
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||
| предыдущий год | регулируемый период | ||||
| план | Ожидаемый факт | план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 10552,08 | 11157,53 | 11046,42 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 180,78 | 207,65 | 175,46 |
| 3. | Рентабельность | % | 1,71 | 1,90 | 1,6 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 5747,22 | 5747,22 | 6171,27 |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 10732,86 | 11365,19 | 11221,88 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса (без НДС) | руб./м3 | 296,59 | 296,59 | 327,11 |
| В том числе по потребителям: | |||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 84,75 | 84,75 | 87,77 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 296,59 | 296,59 | 327,11 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 296,59 | 296,59 | 327,11 |
--------------------------------
<*> среднегодовой тариф"