Приложение к Постановлению от 05.09.2013 г № 218 Программа
Производственная программа ОАО «Камчатэнергосервис» на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2013 год
Усть-Большерецкое СП
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п |
Показатели производственной
деятельности |
Ед.
измерения |
Период регулирования |
|
|
|
2013 |
сентябрь декабрь |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Показатели эффективности |
1.1. |
Объем реализации услуг, в том
числе по потребителям: |
тыс.куб.м. |
13,946 |
13,946 |
1.1.1. |
- населению |
тыс.куб.м. |
13,014 |
13,014 |
1.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс.куб.м. |
0,914 |
0,914 |
1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс.куб.м. |
0,018 |
0,018 |
2. |
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения) |
2.1. |
Доля воды, отпущенной по
показаниям приборов учета |
% |
- |
- |
2.2. |
Удельное потребление воды
населением |
куб. м/час |
2,95 |
2,95 |
2.3. |
Количество тепла, необходимого
для подогрева 1 м3 горячей
воды |
Гкал/м3 |
0,05848 |
0,05848 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N
п/п |
Наименование мероприятия |
Финансовые
потребности
на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый
эффект |
|
|
|
наименование
показателя |
тыс.руб./% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Мероприятия по капитальному
ремонту |
- |
- |
- |
2. |
Мероприятия по
реконструкции |
- |
- |
- |
3. |
Иные мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации производства |
- |
- |
- |
4. |
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности |
- |
- |
- |
5. |
Итого: |
- |
- |
- |
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
NN
п/п |
Наименование мероприятия |
Ед.
измерения |
Финансовые потребности на
реализацию производственной
программы |
|
|
|
2013 |
сентябрь декабрь |
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
1. |
Затраты, относимые на
себестоимость |
тыс. руб. |
2 992 |
2 992 |
2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
- |
- |
3. |
Рентабельность |
% |
- |
- |
4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
- |
- |
5. |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
- |
- |
6. |
Итого необходимая
валовая выручка ОКК на
период регулирования |
тыс. руб. |
2 992 |
2 992 |
7. |
Тариф организации
коммунального комплекса |
руб./куб.м. |
- |
- |
|
в том числе по
потребителям: |
|
- |
- |
7.1. |
- населению |
руб./куб.м. |
- |
- |
|
компонент на тепловую
энергию |
руб./ Гкал |
2313,56 |
2 313,56 |
|
компонент на холодную
воду |
руб./куб.м. |
67,05 |
67,05 |
7.2. |
- прочим потребителям, в
том числе бюджетным
потребителям |
руб./куб.м. |
- |
- |
|
компонент на тепловую
энергию |
руб./ Гкал |
5 425,02 |
5 425,02 |
|
компонент на холодную
воду |
руб./куб.м. |
67,05 |
67,05 |
Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,05848 Гкал/м3
<*> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.".