Приложение к Постановлению от 05.09.2013 г № 218 Программа

Производственная программа ОАО «Камчатэнергосервис» на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2013 год


Усть-Большерецкое СП
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Период регулирования
2013 сентябрь декабрь
1 2 3 4 5
1. Показатели эффективности
1.1. Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс.куб.м. 13,946 13,946
1.1.1. - населению тыс.куб.м. 13,014 13,014
1.1.2. - бюджетным потребителям тыс.куб.м. 0,914 0,914
1.1.3. - прочим потребителям тыс.куб.м. 0,018 0,018
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1. Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета % - -
2.2. Удельное потребление воды населением куб. м/час 2,95 2,95
2.3. Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды Гкал/м3 0,05848 0,05848

Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект
наименование показателя тыс.руб./%
1 2 3 4 5
1. Мероприятия по капитальному ремонту - - -
2. Мероприятия по реконструкции - - -
3. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства - - -
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности - - -
5. Итого: - - -

Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
NN п/п Наименование мероприятия Ед. измерения Финансовые потребности на реализацию производственной программы
2013 сентябрь декабрь
1 2 3 6 7
1. Затраты, относимые на себестоимость тыс. руб. 2 992 2 992
2. Прибыль тыс. руб. - -
3. Рентабельность % - -
4. Бюджетные субсидии тыс. руб. - -
5. Выпадающие доходы тыс. руб. - -
6. Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования тыс. руб. 2 992 2 992
7. Тариф организации коммунального комплекса руб./куб.м. - -
в том числе по потребителям: - -
7.1. - населению руб./куб.м. - -
компонент на тепловую энергию руб./ Гкал 2313,56 2 313,56
компонент на холодную воду руб./куб.м. 67,05 67,05
7.2. - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям руб./куб.м. - -
компонент на тепловую энергию руб./ Гкал 5 425,02 5 425,02
компонент на холодную воду руб./куб.м. 67,05 67,05

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,05848 Гкал/м3
<*> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.".