Приложение к Постановлению от 05.09.2013 г № 217 Программа
Производственная программа ОАО «Камчатэнергосервис» на услуги горячего водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2013 год
Октябрьское ГП
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Период регулирования | |
| 2013 | сентябрь декабрь | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели эффективности | |||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 5,340 | 5,340 |
| 1.1.1. | - населению | тыс.куб.м. | 4,853 | 4,85 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м. | 0,424 | 0,42 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс.куб.м. | 0,063 | 0,063 |
| 2. | Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | - | - |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | куб. м/час | 1,10 | 1,10 |
| 2.3. | Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды | Гкал/м3 | 0,05772 | 0,05772 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс.руб./% | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | - | - | - |
| 2. | Мероприятия по реконструкции | - | - | - |
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | - | - | - |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - | - |
| 5. | Итого: | - | - | - |
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| NN п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |
| 2013 | сентябрь декабрь | |||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 1 138 | 1 138 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | - | - |
| 3. | Рентабельность | % | - | - |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | - | - |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | - | - |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 1 138 | 1 138 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./куб.м. | - | - |
| в том числе по потребителям: | - | - | ||
| 7.1. | - населению | - | - | |
| компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | 2 415,25 | 2 415,25 | |
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 57,88 | 57,88 | |
| 7.2. | - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям | - | - | |
| компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | 5 425,02 | 5 425,02 | |
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 57,88 | 57,88 | |
Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, 1 м3 горячей воды - 0,05772 Гкал/м3
<*> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.".