| Код бюджетной
классификации |
|
План по
бюджету
(уточненный) |
Исполнено
за 2004 год |
%
исполнения |
|
I. ДОХОДЫ |
|
|
|
| 1000000 |
Налоговые доходы - всего |
2 736 036 |
2 683 727 |
98,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
| 1010100 |
Налог на прибыль организаций |
478 000 |
506 379 |
105,9 |
| 1010200 |
Налог на доходы физических лиц |
1 218 491 |
1 138 083 |
93,4 |
| 1010400 |
Налог на игорный бизнес |
46 000 |
45 893 |
99,8 |
| 1020200 |
Акцизы |
384 200 |
412 541 |
107,4 |
| 1020400 |
Лицензионные и регистрационные
сборы |
948 |
501 |
52,8 |
| 1020700 |
Налог с продаж (в части сумм по
расчетам за 2003 год и погашения
задолженности прошлых лет) |
50 000 |
44 831 |
89,7 |
| 1024000 |
Прочие налоги и сборы на товары и
услуги |
|
-1 |
0,0 |
| 1030100 |
Единый налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения |
74 169 |
79 167 |
106,7 |
| 1030200 |
Единый налог на вмененный доход
для отельных видов деятельности |
28 000 |
21 227 |
75,8 |
| 1030300 |
Единый сельскохозяйственный налог |
|
24 |
0,0 |
| 1040200 |
Налог на имущество организаций |
70 000 |
76 527 |
109,3 |
| 1040600 |
Налог на имущество предприятий
(в части сумм, зачисляемых по
расчетам за 2003 год, и погашения
задолженности прошлых лет) |
72 700 |
57 808 |
79,5 |
| 1050100 |
Платежи за пользование недрами
(в части погашения задолженности
прошлых лет) |
180 |
105 |
58,3 |
| 1050300 |
Налог на добычу полезных
ископаемых |
4 630 |
4 077 |
88,1 |
| 1050500 |
Водный налог |
14 000 |
6 304 |
45,0 |
| 1050700 |
Земельный налог |
23 250 |
21 465 |
92,3 |
| 1050800 |
Сбор за пользование объектами
животного мира и объектами водных
биологических ресурсов |
201 376 |
185 689 |
92,2 |
| 1050900 |
Отчисления на воспроизводство
минерально-сырьевой базы |
312 |
69 |
22,1 |
| 1400303 |
Налог на пользователей
автомобильных дорог
(в части погашения задолженности
прошлых лет) |
40 200 |
52 316 |
130,1 |
| 1400315 |
Задолженность по налогу с
владельцев транспортных средств и
по налогу на приобретение
транспортных средств |
930 |
88 |
9,5 |
| 1400420 |
Транспортный налог |
28 650 |
30 633 |
106,9 |
| 1400440 |
Прочие налоги и сборы субъектов
Российской Федерации |
|
1 |
|
| 2000000 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего, |
236 823 |
117 699 |
49,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
| 2010000 |
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности, или
от деятельности государственных и
муниципальных организаций |
102 239 |
71 089 |
69,5 |
| 2010100 |
Дивиденды по акциям, находящимся в
собственности субъектов Российской
Федерации |
|
50 |
|
| 2010201 |
Арендная плата за земли
сельскохозяйственного назначения |
50 |
51 |
102,0 |
| 2010202 |
Арендная плата за земли городов и
поселков |
31 000 |
35 202 |
113,6 |
| 2010206 |
Доходы от сдачи в аренду
имущества, закрепленного за
образовательными учреждениями |
|
-14 |
|
| 2010240 |
Прочие доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности |
6 100 |
8 071 |
132,3 |
| 2010400 |
Проценты, полученные от
предоставления бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд) внутри страны |
200 |
163 |
81,5 |
| 2010620 |
Доходы от использования лесного
фонда |
5 509 |
6 653 |
120,8 |
| 2010640 |
Прочие доходы |
4 174 |
3 525 |
84,5 |
| 2010651 |
Возврат остатков субсидий и
субвенций прошлых лет из бюджетов
субъектов Российской Федерации в
федеральный бюджет |
1 |
1 |
100,0 |
| 2010652 |
Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от возврата
субсидий и субвенций прошлых лет
из местных бюджетов |
2 441 |
2 441 |
100,0 |
| 2010800 |
Платежи от государственных и
муниципальных организаций |
1 400 |
1 274 |
91,0 |
| 2011000 |
Доходы от продажи квартир |
4 296 |
658 |
15,3 |
| 2012000 |
Доходы от продажи оборудования,
транспортных средств и других
материальных ценностей |
|
180 |
|
| 2013000 |
Средства от распоряжения и
реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доход
государства |
20 800 |
55 |
0,3 |
| 2015000 |
Платежи при пользовании недрами, в
том числе при выполнении
соглашений о разделе продукции |
21 480 |
8 020 |
37,3 |
| 2015600 |
в том числе: плата за негативное
воздействие на окружающую среду |
18 135 |
6 326 |
34,9 |
| 2019020 |
Прочие поступления от имущества,
находящегося в государственной
собственности, а также поступления
от разрешенных видов деятельности
организаций, зачисляемые в бюджеты
субъектов РФ |
4 790 |
4 761 |
99,4 |
| 2060000 |
Административные платежи и сборы |
21 900 |
20 836 |
95,1 |
| 2070000 |
Штрафные санкции, возмещение
ущерба |
94 394 |
8 098 |
8,6 |
| 2090000 |
Прочие неналоговые доходы |
18 290 |
17 676 |
96,6 |
| 3000000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ: |
4 169 110 |
4 191 805 |
100,5 |
| 3020000 |
От других бюджетов бюджетной
системы - всего, в том числе: |
4 388 105 |
4 388 253 |
100,0 |
|
Финансовая помощь из Федерального
фонда финансовой поддержки
субъектов РФ - всего, в том числе: |
3 950 675 |
3 950 675 |
100,0 |
| 3020111 |
- дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности |
2 752 905 |
2 752 905 |
100,0 |
| 3020117 |
- дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку
мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов |
357 770 |
357 770 |
100,0 |
| 3020411 |
- субсидии на государственную
финансовую поддержку закупки и
доставки нефти, нефтепродуктов,
топлива и продовольственных
товаров (за исключением
подакцизных) в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним
местности с ограниченными сроками
завоза грузов |
180 000 |
180 000 |
100,0 |
| 3020231 |
- субвенции на компенсацию тарифов
на электроэнергию территориям
Дальнего Востока |
660 000 |
660 000 |
100,0 |
|
Финансовая помощь из Федерального
Фонда софинансирования социальных
расходов - всего, в том числе: |
59 257 |
59 257 |
100,0 |
| 3020118 |
Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации на частичное
возмещение расходов по
предоставлению населению субсидий
по оплате жилья и коммунальных
услуг |
59 257 |
59 257 |
100,0 |
|
Финансовая помощь из Федерального
Фонда компенсаций по субъектам РФ
в 2004 году - всего, в том числе: |
168 391 |
168 391 |
100,0 |
| 3020239 |
- субвенция на реализацию
Федерального закона "О
государственных пособиях
гражданам, имеющим детей" |
50 218 |
50 218 |
100,0 |
| 3020240 |
- субвенция на возмещение
расходов, произведенных за счет
средств субъекта Российской
Федерации и местных бюджетов,
связанных с реализацией Закона
Российской Федерации
"О реабилитации жертв политических
репрессий" |
2 410 |
2 410 |
100,0 |
| 3020241 |
- субвенция на возмещение
расходов, произведенных за счет
средств субъекта Российской
Федерации и местных бюджетов,
связанных с реализацией
Федерального закона "О
предоставлении социальных гарантий
Героям Соц. Труда и полным
Кавалерам ордена Трудовой Славы" |
155 |
155 |
100,0 |
| 3020242 |
- субвенции на возмещение льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг
в соответствии с Федеральным
законом "О внесении изменений и
дополнений в Закон Российской
Федерации "Об основах федеральной
жилищной политики" и другие
законодательные акты РФ в части
совершенствования системы оплаты
жилья и коммунальных услуг" |
55 843 |
55 843 |
100,0 |
| 3020413 |
- субсидия на реализацию
Федерального закона "О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации" |
52 813 |
52 813 |
100,0 |
| 3020414 |
- субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение
льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг, услуг связи,
проезда на общественном транспорте
городского и пригородного
сообщения гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварий на ПО
"Маяк" и ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне |
2 500 |
2 500 |
100,0 |
| 3020415 |
- субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на
компенсацию расходов по
предоставлению льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан,
работающим и проживающим в
сельской местности |
4 452 |
4 452 |
100,0 |
|
Федеральная целевая программа
"Жилище" на 2002 - 2010 годы |
62 443 |
62 443 |
100,0 |
| 3020500 |
- субвенции на реализацию
федеральной целевой программы
"Жилище" подпрограммы "Переселение
граждан РФ из ветхого и аварийного
жилищного фонда" |
11 000 |
11 000 |
100,0 |
| 3020500 |
- субвенции на реализацию
федеральной целевой программы
"Жилище" подпрограммы "Обеспечение
жильем участников ликвидации
последствий радиационных аварий и
катастроф" |
250 |
250 |
100,0 |
| 3020500 |
- субвенции на реализацию
Федерального закона "О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей" |
51 193 |
51 193 |
100,0 |
|
Федеральная целевая программа
"Сейсмобезопасность территории
России (2002 - 2010 годы) |
17 500 |
17 500 |
100,0 |
| 3020500 |
- субвенции на реализацию
федеральной целевой программы
"Сейсмобезопасность территории
России" (2002 - 2010 г.г.) |
17 500 |
17 500 |
100,0 |
|
Федеральная целевая программа
"Экономическое и социальное
развитие коренных малочисленных
народов Севера до 2011 года" |
1 150 |
1 150 |
100,0 |
| 3020500 |
- субвенции на реализацию
федеральной целевой программы
"Экономическое и социальное
развитие коренных малочисленных
народов Севера до 2011 года" |
1 150 |
1 150 |
100,0 |
|
Федеральная целевая программа
"Социальное развитие села до 2010
года" |
5 451 |
5 451 |
100,0 |
| 3020500 |
- субвенции на реализацию
федеральной целевой программы
"Социальное развитие села до 2010
года" |
5 451 |
5 451 |
100,0 |
|
Федеральная целевая программа
"Старшее поколение"
на 2002 - 2004 годы |
2 000 |
2 000 |
100,0 |
| 3020500 |
- субвенции на реализацию
федеральной целевой программы
"Старшее поколение"
на 2002 - 2004 годы |
2 000 |
2 000 |
100,0 |
| 3020260 |
Прочие субвенции
(Возмещение расходов на содержание
помощников депутата
Государственной Думы Российской
Федерации и помощников члена
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации) |
2 089 |
2 237 |
107,1 |
| 3020000 |
Субвенции и субсидии на
финансирование дорожного хозяйства |
98 900 |
98 900 |
100,0 |
| 3020260 |
Субвенции на компенсацию затрат по
предоставлению льгот,
установленных Законом Российской
Федерации "О донорстве крови и ее
компонентов" |
6 082 |
6 082 |
100,0 |
| 3020300 |
Средства, получаемые по взаимным
расчетам, в том числе компенсации
дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых
органами государственной власти |
14 167 |
14 167 |
100,0 |
| 3060000 |
Средства, передаваемые в целевые
бюджетные фонды |
-257 920 |
-267 866 |
103,9 |
| 3070000 |
Прочие безвозмездные перечисления |
38 925 |
71 418 |
183,5 |
| 4200000 |
Доходы целевых бюджетных фондов
(Территориальный дорожный фонд) |
257 920 |
267 866 |
103,9 |
|
Территориальный дорожный фонд |
257 920 |
267 866 |
103,9 |
| 5000000 |
Доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности |
159 124 |
0 |
0,0 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
7 559 013 |
7 261 097 |
96,1 |
|
ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ
(ПРОФИЦИТ +; ДЕФИЦИТ -) |
-315 045 |
-168 322 |
53,4 |
|
III. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА |
|
|
|
|
Бюджетные ссуды, полученные от
бюджетов других уровней |
-325 440 |
-316 308 |
97,2 |
|
Получение бюджетных ссуд |
|
|
|
|
Погашение основной суммы
задолженности |
325 440 |
316 308 |
97,2 |
|
Прочие источники внутреннего
финансирования |
-20 463 |
-20 463 |
100,0 |
|
Получение кредитов
(бюджетных ссуд) |
|
|
|
|
Погашение основной суммы
задолженности |
20 463 |
20 463 |
100,0 |
|
Кредитные соглашения и договоры,
заключенные от имени субъекта
Российской Федерации |
528 518 |
439 647 |
83,2 |
|
Получение кредитов |
978 518 |
801 470 |
81,9 |
|
Погашение основной суммы
задолженности |
450 000 |
361 823 |
80,4 |
|
Изменение остатков средств бюджета
на счетах в банках в рублях и в
валюте |
132 430 |
65 446 |
|
|
Остатки на начало периода
01.01.2004 года |
132 430 |
132 430 |
100,0 |
|
Остатки на конец периода
01.01.2005 года |
|
66 984 |
|
|
ВСЕГО: источников финансирования |
315 045 |
168 322 |
53,4 |