Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
|
N
п/п
|
Показатели
производственной
деятельности
|
Ед. измерения
| предыдущий
год
| регулируемый период
|
план
| факт
| с 21.10.2013 по
31.12.2013
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
1. Показатели эффективности
|
1.1.
| Объем реализации услуг, в
том числе по
потребителям:
| тыс. м3
| 0
| 0
| 28,86
|
1.1.1.
| - населению
| тыс. м3
| 0
| 0
| 17,88
|
1.1.2.
| - бюджетным потребителям
| тыс. м3
| 0
| 0
| 8,20
|
1.1.3.
| - прочим потребителям
| тыс. м3
| 0
| 0
| 2,79
|
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих
услуги в сфере водоснабжения)
|
2.1.
| Доля воды, отпущенной по
показаниям приборов учета
| %
| 0
| 0
| 100
|
2.2.
| Удельное потребление воды
населением
| м3/
час
| 0
| 0
| 10,35
|
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
организации коммунального комплекса
|
N
п/п
|
Наименование
мероприятия
| Финансовые
потребности на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.
| Ожидаемый эффект
|
наименование
показателя
|
тыс. руб./%
|
1
| 2
| 4
| 5
| 6
|
1.
| Мероприятия по капитальному
ремонту
| 0
| 0
| 0
|
2.
| Мероприятия по
реконструкции
| 0
| 0
| 0
|
3.
| Иные мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации производства
| 0
| 0
| 0
|
4.
| Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности
| 0
| 0
| 0
|
5.
| Итого:
| 0
| 0
| 0
|
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
|
N
п/п
|
Наименование
мероприятия
|
Ед.
измерения
| Финансовые потребности на
реализацию
производственной программы
|
предыдущий год
| регулируемый
период
|
план
| факт
| план
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
1.
| Затраты, относимые на
себестоимость
| тыс. руб.
| 0
| 0
| 3101,52
|
2.
| Прибыль
| тыс. руб.
| 0
| 0
| 45,52
|
3.
| Рентабельность
| %
| 0
| 0
| 1,46 %
|
4.
| Бюджетные субсидии
| тыс. руб.
| 0
| 0
| 691,94
|
5.
| Выпадающие доходы
| тыс. руб.
| 0
| 0
| 0,00
|
6.
| Итого необходимая валовая
выручка ОКК на период
регулирования
| тыс. руб.
| 0
| 0
| 3147,04
|
7.
| Тариф организации
коммунального комплекса
| руб./м3
| 0
| 0
| 109,05
|
| | В том числе по
потребителям:
| | | | |
7.1.
| - населению
| руб./м3
| 0
| 0
| 70,34
|
7.2.
| - бюджетным потребителям
| руб./м3
| 0
| 0
| 109,05
|
7.3.
| - прочим потребителям
| руб./м3
| 0
| 0
| 109,05
|