Приложение к Постановлению от 28.11.2013 г № 248 Программа
Производственная программа муп «Спецтранс» на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов на 2014-2016 годы
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
Предыдущий регулируемый год | Регулируемый период | |||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | План 2013 год | Ожидаемый факт 2013 год | План 2014 г. | План 2015 г. | План 2016 г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. Показатели эффективности | ||||||||
1.1. | Объем <*> реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 763,391 | 778,291 | 778,993 | 795,688 | 813,551 | |
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 399,371 | 414,672 | 417,372 | 425,720 | 434,236 | |
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 50,826 | 49,759 | 50,755 | 51,769 | 52,804 | |
1.1.3. | - прочим потребителям по прямым договорам | тыс. м3 | 109,575 | 94,300 | 100,066 | 102,283 | 104,706 | |
1.1.4. | - прочим потребителям по разовым талонам (по договорам на размещение отходов) | тыс. м3 | 203,619 | 219,560 | 210,800 | 215,916 | 221,805 | |
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/ час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс. руб./ % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия по ремонту всего, в том числе: - ремонт спецтехники - ремонт спецтехники - ремонт спецтехники | 2014 год 2015 год 2016 год | 5884,36 1868,26 1962,62 2053,48 | Замена запасных частей Замена запасных частей Замена запасных частей | |
| 2. | Мероприятия по реконструкции | ||||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | ||||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||
| 5. | Итого: | 5884,36 | |||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||
| Предыдущий регулируемый год | Регулируемый период | ||||||
| План 2013 год | Ожидаемый факт 2013 год | План 2014 г. | План 2015 г. | План 2016 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 27020,62 | 27215,96 | 29327,71 | 30592,30 | 31863,28 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 187,50 | 1173,00 | 195,00 | 205,00 | 215,00 |
| 3. | Рентабельность | % | 1 | 4,31 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Экономически необоснованный доход | тыс. руб. | 0 | 0 | 32,00 | 0 | 0 |
| 6. | Необходимая валовая выручка на период регулирования, без НДС | тыс. руб. | 27208,12 | 28388,96 | 29490,71 | 30797,30 | 32078,28 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса, без НДС | руб./м3 | 35,64 | 35,64 | 37,86 | 38,71 | 39,43 |
| В том числе по потребителям: | |||||||
| 7.1. | - населению: | руб./м3 | 35,64 | 35,64 | 37,86 | 38,71 | 39,43 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям: | руб./м3 | 35,64 | 35,64 | 37,86 | 38,71 | 39,43 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 35,64 | 35,64 | 37,86 | 38,71 | 39,43 |
--------------------------------
<*> в неуплотненном состоянии
<**> средневзвешенный тариф по классам опасности