Приложение к Постановлению от 28.11.2013 г № 247 Программа

Производственная программа муп «Ремжилсервис» на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов на 2014-2016 годы

Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Предыдущий регулируемый период		Регулируемый период
			План 2013 год	Ожидаемый факт 2013 год	План 2014 г.	План 2015 г.	План 2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	53,730	64,1973	77,6853	77,6853	77,6853
1.1.1.	- населению	тыс. м3	30,602	37,3437	50,8317	50,8317	50,8317
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	1,759	12,2124	12,2124	12,2124	12,2124
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	21,369	14,6412	14,6412	14,6412	14,6412
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	0	0	0	0	0
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/ час	0	0	0	0	0

Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./ %
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по ремонту всего, в том числе: - ремонт спецтехники - ремонт спецтехники - ремонт спецтехники	2014 год 2015 год 2016 год	39,42 12,49 13,13 13,80	Замена запасных частей Замена запасных частей Замена запасных частей
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:		39,42

Раздел 3.Расчет финансовых потребностей

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			Предыдущий регулируемый период		Регулируемый период
			План 2013 год	Ожидаемый факт 2013 год	План 2014 г.	План 2015 г.	План 2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	6440,41	7695,33	6176,79	6429,77	6703,96
2.	Прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
3.	Рентабельность	%	0	0	0	0	0
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0	0	0	0	0
5.	Экономически необоснованный доход	тыс. руб.	0	0	740,0	740,0	740,0
6.	Необходимая валовая выручка на период регулирования, без НДС	тыс. руб.	6440,41	7695,33	5436,79	5689,77	5963,96
7.	Тариф организации коммунального комплекса, без НДС	руб./ м3	119,87	119,87	69,98	73,24	76,77
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению:	руб./ м3	119,87	119,87	69,98	73,24	76,77
7.2.	- бюджетным потребителям:	руб./ м3	119,87	119,87	69,98	73,24	76,77
7.3.	- прочим потребителям	руб./ м3	119,87	119,87	69,98	73,24	76,77

--------------------------------
<*> в неуплотненном состоянии
<**> средневзвешенный тариф по классам опасности