Приложение к Постановлению от 28.11.2013 г № 253 Программа
Производственная программа ОАО «Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство» на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов на 2014 — 2016 годы
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Предыдущий регулируемый период | Регулируемый период | ||||
План 2013 год | Ожидаемый факт 2013 год | План 2014 г. | План 2015 г. | План 2016 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. Показатели эффективности | ||||||||
1.1. | Объем <*> реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 139,0 | 133,1 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | |
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 85,50 | 84,5 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | |
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 17,50 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | |
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 36,00 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | |
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/ час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс. руб./% | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия по ремонту всего, в том числе: - ремонт спецтехники - ремонт спецтехники - ремонт спецтехники | 2014 год 2015 год 2016 год | 313,86 99,56 104,74 109,56 | Замена запасных частей Замена запасных частей Замена запасных частей | |
| 2. | Мероприятия по реконструкции | ||||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | ||||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||
| 5. | Итого: | 313,86 | |||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||
| Предыдущий регулируемый период | Регулируемый период | ||||||
| План 2013 год | Ожидаемый факт 2013 год | План 2014 г. | План 2015 г. | План 2016 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 7870,25 | 4208,43 | 4455,58 | 4608,44 | 4858,55 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 45 | 0 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3. | Рентабельность | % | 0,6 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Экономически необоснованный доход | тыс. руб. | 896,79 | 0 | 115,97 | 115,97 | 0 |
| 6. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 7018,46 | 4208,43 | 4359,61 | 4512,47 | 4878,55 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./ м3 | 50,49 | 31,62 | 35,50 | 36,75 | 39,73 |
| В том числе по потребителям: | |||||||
| 7.1. | - населению: | руб./ м3 | 50,49 | 31,62 | 35,50 | 36,75 | 39,73 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям: | руб./ м3 | 50,49 | 31,62 | 35,50 | 36,75 | 39,73 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./ м3 | 50,49 | 31,62 | 35,50 | 36,75 | 39,73 |
--------------------------------
<*> в неуплотненном состоянии
<**> ОАО "Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство" не является плательщиком НДС
<***> средневзвешенный тариф по классам опасности