Приложение к Постановлению от 28.11.2013 г № 249 Программа
Производственная программа дп ООО «Аир» ≪**> в сфере водоотведения в эссовском сельском поселении быстринского района на 2014 год
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий 2013 год | Регулируемый период 2014 год | ||
| план | ожидаемое | план | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Показатели эффективности | ||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 74,354 | 74,354 | 74,354 | |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 56,154 | 56,154 | 56,154 | |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 17,991 | 17,991 | 17,991 | |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | |
| Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс. руб./ % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 2014 | |||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 2014 | |||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 2014 | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2014 | |||
| 5. | Итого: | 2014 | |||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||
| предыдущий 2013 год | регулируемый период 2014 год | ||||
| план | ожидаемое | план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 7196,42 | 7196,42 | 7731,78 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3. | Рентабельность | % | 0,28 | 0,28 | 0,26 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 1640,82 | 1640,82 | 1614,43 |
| 5. | Экономически необоснованный доход | тыс. руб. | 575,07 | 575,07 | 755,07 |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 6641,35 | 6641,35 | 6996,71 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 90,37 | 90,37 | 94,10 |
| в том числе по потребителям: | |||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 61,15 | 61,15 | 65,35 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 90,37 | 90,37 | 94,10 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 90,37 | 90,37 | 94,10 |
Раздел 4.Целевые показатели деятельности организации
| N п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Ед. измерения | Значение показателя 2014 год |
| 1. | Надежности и бесперебойности водоотведения | аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. | - |
| уровень износа очистных сооружений | % | - | ||
| уровень износа сетей водоотведения | % | - | ||
| 2. | Качества обслуживания абонентов | среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения | мин. | - |
| доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | - | ||
| 3. | Очистки сточных вод | доля сточных вод, подвергшихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талового, инфильтрационного) и дренажного стока | % | - |
| доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | % | - |
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки
<**> Товары (работы и услуги) ДП ООО "Аир" в связи с работой по упрощенной системе налогообложения НДС не облагаются