Приложение к Постановлению от 28.11.2013 г № 254 Программа
Производственная программа ООО «Жбф и ко» в сфере водоотведения в петропавловск-камчатском городском округе на 2014 год
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий регулируемый период (2013 год) | Регулируемый период (2014 год) | |
| план | ожидаемый факт | план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 0 | 0 | 0 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс. руб./ % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия: - текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения | 2014 год | 211,5 | Обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения | |
| 2. | Мероприятия по реконструкции | ||||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | ||||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||
| 5. | Итого: | 211,5 | |||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||
| Предыдущий регулируемый период (2013 год) | Регулируемый период (2014 год) | ||||
| план | ожидаемый факт | план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 1764,07 | 1741,22 | 1910,64 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 101,13 | 123,98 | 23,80 |
| 3. | Рентабельность | % | 5,7 | 9 | 1,2 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Недополученный доход (экономически необоснованный доход) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка на период регулирования, без НДС | тыс. руб. | 1865,20 | 1865,20 | 1934,44 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса, без НДС | руб./м3 | 13,82 | 13,82 | 14,33 |
| В том числе по потребителям: | |||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | - | - | - |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | - | - | - |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 13,82 | 13,82 | 14,33 |
Раздел 4.Целевые показатели деятельности организации
| N п\\п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Ед. изм. | Значение показателя 2014 год |
| 1 | Надежности и бесперебойности водоотведения | аварийность централизованных систем водоотведения | ед. | - |
| уровень износа очистных сооружений | % | - | ||
| уровень износа сетей водоотведения | % | - | ||
| 2 | Очистки сточных вод | доля сточных вод, подвергшихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талового, инфильтрационного) и дренажного стока | % | - |
| доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | % | - | ||
| 3 | Качества обслуживания абонентов | среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения | мин. | - |
| доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | - |
--------------------------------
<*> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки