Приложение к Постановлению от 28.11.2013 г № 250 Программа

Производственная программа ООО «Экос» по утилизации твердых бытовых отходов на 2014-2016 годы

Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Предыдущий 2013 год		Регулируемый период план 2014-2016 гг.
			план	ожидаемый факт	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	5,720	4,870	4,952	4,952	4,952
1.1.1.	- населению	тыс. м3	4,617	3,838	3,920	3,920	3,920
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	0,5161	0,501	0,501	0,501	0,501
1.1.3.	- прочим потребителям по прямым договорам	тыс. м3	0,5868	0,531	0,531	0,531	0,531
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час

Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./ %
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3.Расчет финансовых потребностей

N п/п	Показатели хозяйственной деятельности	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий год (2013 г.)		регулируемый период план 2014-2016 гг.
			план	ожидаемый факт	2014	2015	2016
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	11742,38	11063,40	10710,92	11097,88	11536,16
2.	Прибыль	тыс. руб.	0	-806,2	36,0	36,0	48,0
3.	Рентабельность	%	0	-	0,34	0,32	0,42
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	6426,49	5342,19	5982,82	6543,19	7010,61
5.	Недополученный доход	тыс. руб.	0	0	720,00	110,00	499,90
6.	Экономически необоснованный доход	тыс. руб.	806,2	806,2	1129,05	0	0
7.	Итого затрат на период регулирования	тыс. руб.	10936,17	10257,2	10337,87	11243,88	12084,06
8.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./ м3	1911,92	1911,92	2087,45	2270,39	2440,04
	в том числе по потребителям:
8.1.	- населению	руб./ м3	520,00	520,00	560,00	600,00	650,00
8.2.	- бюджетным потребителям	руб./ м3	1911,92	1911,92	2087,45	2270,39	2440,04
8.3.	- прочим потребителям	руб./ м3	1911,92	1911,92	2087,45	2270,39	2440,04

Товары (работы и услуги) ООО "ЭКОС" в связи с применением упрощенной системы налогообложения НДС не облагаются