Приложение к Постановлению от 28.11.2013 г № 251 Программа
Производственная программа ООО «Венец» ≪**> по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения в эссовском и анавгайском сельских поселениях быстринского района на 2014 год
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий 2013 год | Регулируемый период 2014 год | |
| план | ожидаемое | план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 181,19 | 124,06 | 124,06 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 125,68 | 90,25 | 90,25 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 33,79 | 17,93 | 17,93 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 21,72 | 15,88 | 15,88 |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 14,35 | 10,30 | 10,30 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс. руб./% | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 2014 | |||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 2014 | |||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 2014 | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2014 | |||
| 5. | Итого: | 2014 | |||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||
| N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||
| предыдущий 2013 год | регулируемый период 2014 год | ||||
| план | ожидаемый факт | план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 10132,46 | 11481,96 | 9112,46 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 457,00 | -4231,89 | 0,00 |
| 3. | Рентабельность | % | 4,51 | - | 0,00 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 135,43 | 411,75 | 931,14 |
| 5. | Экономически необоснованный доход | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 638,44 |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 10589,46 | 7250,07 | 8474,02 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 58,44 | 58,44 | 68,30 |
| в том числе по потребителям: | |||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 45,00 | 45,00 | 57,93 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 58,44 | 58,44 | 68,30 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 58,44 | 58,44 | 68,30 |
Раздел 4.Целевые показатели деятельности организации
| N п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Ед. измерения | Значение показателя 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Качества воды | доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответсвующих санитарным нормам и правилам | % | - |
| доля проб в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - | ||
| 2. | Надежности и бесперебойности водоснабжения | аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. | - |
| уровень износа водозаборов | % | - | ||
| уровень износа сетей водоснабжения | % | - | ||
| 3. | Качества обслуживания абонентов | среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения | мин. | - |
| % | - | |||
| 4. | Эффективности использования ресурсов | уровень потерь холодной воды при транспортировке | % | - |
| доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | - |
<**> Товары (работы и услуги) ООО "Венец" в связи с работой по упрощенной системе налогообложения НДС не облагаются