Приложение к Постановлению от 05.12.2013 г № 267 Программа
Производственная программа ООО «Сокоч» в сфере холодного водоснабжения в начикинском сельском поселении елизовского района на 2014 год
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема │ │ и качества услуг │ ├──────┬───────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────┬────────────┤ │ │ │ │ Предыдущий │Регулируемый│ │ N │ Показатели │ Ед. │ регулируемый период │ период │ │ п/п │ производственной деятельности │ изм. │ │ (2014 год) │ │ │ │ ├────────┬────────────┼────────────┤ │ │ │ │ план │ ожидаемый │ план │ │ │ │ │ │ факт │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────────┴────────────┤ │ 1. Показатели эффективности │ ├──────┬───────────────────────────────────┬─────────┬────────┬────────────┬────────────┤ │ 1.1. │Объем реализации услуг, в том числе│тыс. м3 │ 57,16 │ 57,16 │ 85,965 │ │ │по │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┤ │1.1.1.│- населению │тыс. м3 │ 35,63 │ 35,63 │ 54,933 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┤ │1.1.2.│- бюджетным потребителям │тыс. м3 │ 1,10 │ 1,10 │ 1,701 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┤ │1.1.3.│- прочим потребителям │тыс. м3 │ 20,43 │ 20,43 │ 29,331 │ ├──────┴───────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────────┴────────────┤ │2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги │ │ в сфере водоснабжения) │ ├──────┬───────────────────────────────────┬─────────┬────────┬────────────┬────────────┤ │ 2.1. │Доля воды, отпущенной по показаниям│ % │ 100 │ 100 │ 100 │ │ │приборов учета │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┤ │ 2.2. │Удельное потребление воды │ м3/час │ 6,271 │ 6,271 │ 6,271 │ │ │населением │ │ │ │ │ ├──────┴───────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────────┴────────────┤ │ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности │ │ организации коммунального комплекса │ ├──────┬───────────────────────┬───────────┬─────────────────┬──────────────────────────┤ │ │ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │ │ N │ Наименование │ Срок │ потребности │ │ │ п/п │ мероприятия │реализации │ на реализацию ├───────────────┬──────────┤ │ │ │мероприятий│ мероприятий, │ наименование │ тыс. │ │ │ │ │ тыс. руб. │ показателя │ руб./% │ ├──────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────┤ │ 1. │Мероприятия: │2014 год │632,10 │Обеспечение │ │ │ │ремонт и техническое │ │ │бесперебойной │ │ │ │обслуживание объектов │ │ │работы объектов│ │ │ │водоснабжения │ │ │водоснабжения, │ │ │ │ │ │ │качественное │ │ │ │ │ │ │предоставление │ │ │ │ │ │ │услуг │ │ ├──────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────┤ │ 2. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │ │реконструкции │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────┤ │ 3. │Иные мероприятия, │ │ │ │ │ │ │направленные на │ │ │ │ │ │ │совершенствование │ │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │ │производства │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────┤ │ 4. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │ │энергосбережению и │ │ │ │ │ │ │повышению │ │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────┤ │ 5. │Итого: │ │632,10 │ │ │ ├──────┴───────────────────────┴───────────┴─────────────────┴───────────────┴──────────┤ │ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей <*> │ ├──────┬───────────────────────┬────────────┬───────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию │ │ │ │ │ производственной программы │ │ N │ Наименование │ Ед. ├────────────────────────────┬──────────────┤ │ п/п │ мероприятия │ изм. │ Предыдущий │ регулируемый │ │ │ │ │ регулируемый период │ период (2014 │ │ │ │ │ │ год) │ │ │ │ ├───────────────┬────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ план │ ожидаемый │ план │ │ │ │ │ │ факт │ │ ├──────┼───────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼───────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 1. │Затраты, относимые на │ тыс. руб. │ 2089,06 │ 2089,06 │ 3197,44 │ │ │себестоимость │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 2. │Прибыль │ тыс. руб. │ 0 │ 0 │ 0 │ ├──────┼───────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 3. │Рентабельность │ % │ 0 │ 0 │ 0 │ ├──────┼───────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 4. │Бюджетные субсидии │ тыс. руб. │ 0 │ 0 │ 0 │ ├──────┼───────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 5. │Недополученный доход │ тыс. руб. │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │(экономически │ │ │ │ │ │ │необоснованный доход) │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 6. │Необходимая валовая │ тыс. руб. │ 2089,06 │ 2089,06 │ 3197,44 │ │ │выручка на период │ │ │ │ │ │ │регулирования │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 7. │Тариф организации │ руб./м3 │ 36,55 <**> │ 36,55 <**> │ 37,19 <**> │ │ │коммунального комплекса│ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │В том числе по │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 7.1. │- населению │ руб./м3 │ 36,55 <**> │ 36,55 <**> │ 37,19 <**> │ ├──────┼───────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 7.2. │- бюджетным │ руб./м3 │ 36,55 <**> │ 36,55 <**> │ 37,19 <**> │ │ │потребителям │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │ 36,55 <**> │ 36,55 <**> │ 37,19 <**> │ ├──────┴───────────────────────┴────────────┴───────────────┴────────────┴──────────────┤ │ Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации │ ├──────┬───────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────┬──────────┤ │N п\п │ Наименование целевого │ Данные, используемые для │ Ед. изм. │ Значение │ │ │ показателя │ установления целевого │ │показателя│ │ │ │ показателя │ │ 2014 год │ ├──────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ 1 │ │аварийность централизованных │ ед. │ - │ │ │ │систем водоснабжения │ │ │ │ │Надежности и ├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │бесперебойности │уровень износа водозаборов │ % │ - │ │ │водоснабжения ├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ │ │ % │ - │ │ │ │уровень износа сетей │ │ │ │ │ │водоснабжения │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ │доля проб питьевой воды после │ % │ - │ │ 2 │Качества воды │водоподготовки, не │ │ │ │ │ │соответствующих санитарным │ │ │ │ │ │нормам и правилам │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ │доля проб питьевой воды в│ % │ - │ │ │ │распределительной сети, не│ │ │ │ │ │соответствующих санитарным│ │ │ │ │ │нормам и правилам │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ 3 │ │среднее время ожидания ответа │ мин. │ - │ │ │ │оператора при обращении │ │ │ │ │ │абонента (потребителя) по │ │ │ │ │Качества обслуживания │вопросам водоснабжения │ │ │ │ │абонентов ├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ │ │ % │ - │ │ │ │доля заявок на подключение, │ │ │ │ │ │исполненная по итогам года │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │Эффективности │уровень потерь холодной воды │ % │ - │ │ │использования ресурсов │при транспортировке │ │ │ │ 4 │ ├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ │доля абонентов, осуществляющих│ % │ - │ │ │ │расчеты за полученную воду по │ │ │ │ │ │приборам учета │ │ │ └──────┴───────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────┴──────────┘
--------------------------------
<*> ООО "Сокоч" не является плательщиком налога на добавленную стоимость
<**> средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки