Приложение к Постановлению от 05.12.2013 г № 264 Программа
Производственная программа ОАО «Озерновский рыбоконсервный завод № 55» ≪**> по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения в озерновском городском поселении усть-большерецкого района на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │ ├───────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬────────────┤ │ │ │ │ Предыдущий │Регулируемый│ │ N │ Показатели │ Ед. │ 2013 год │ период │ │ п/п │ производственной деятельности │ измерения │ │ 2014 год │ │ │ │ ├───────┬───────────┼────────────┤ │ │ │ │ план │ ожидаемое │ план │ ├───────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────┼────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├───────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────┼────────────┤ │1. Показатели эффективности │ │ ├───────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────┼────────────┤ │1.1. │Объем реализации услуг, в том числе по │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ тыс. м3 │213,27 │ 213,3 │ 213,27 │ ├───────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────┼────────────┤ │1.1.1. │- населению │ тыс. м3 │ 85,7 │ 80,0 │ 72,18 │ ├───────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────┼────────────┤ │1.1.2. │- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ 5,0 │ 20,0 │ 20,0 │ ├───────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────┼────────────┤ │1.1.3. │- прочим потребителям │ тыс. м3 │122,57 │ 113,3 │ 121,09 │ ├───────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────┼────────────┤ │2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги │ │ │в сфере водоснабжения) │ │ │ │ │ ├───────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────┼────────────┤ │2.1. │Доля воды, отпущенной по показаниям │ % │ 100 │ 100 │ 100 │ │ │приборов учета │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────┼────────────┤ │2.2. │Удельное потребление воды населением │ м3/час │ 9,78 │ 9,13 │ 8,24 │ ├───────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────┴────────────┤ │ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности │ │ организации коммунального комплекса │ ├───────┬───────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬───────────────────────────┤ │ │ │ │Финансовые │ Ожидаемый эффект │ │ N │ Наименование │ Срок │потребности ├────────────┬──────────────┤ │ п/п │ мероприятия │реализации │ на │наименование│ │ │ │ │мероприятий│ реализацию │ показателя │ тыс. руб./% │ │ │ │ │мероприятий,│ │ │ │ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├───────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ │1. │Мероприятия по капитальному ремонту │ 2014 │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ │2. │Мероприятия по реконструкции │ 2014 │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ │3. │Иные мероприятия, направленные │ │ │ │ │ │ │совершенствование организации │ │ │ │ │ │ │производства │ 2014 │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ │4. │Мероприятия по энергосбережению и │ │ │ │ │ │ │повышению │ │ │ │ │ │ │энергетической эффективности │ 2014 │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤ │5. │Итого: │ 2014 │ │ │ │ ├───────┴───────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────────────┤ │ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │ ├───────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию │ │ N │Наименование показателя │ Ед. │ производственной программы │ │ п/п │ │ измерения ├─────────────────────────┬────────────┤ │ │ │ │ предыдущий │регулируемый│ │ │ │ │ 2013 год │ период │ │ │ │ │ │ 2014 год │ ├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┬──────────────┼────────────┤ │ │ │ │ план │ожидаемый факт│ план │ ├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │1. │Затраты, относимые на │ │ │ │ │ │ │себестоимость │ тыс. руб. │ 10157,33 │ 11212,1 │ 10747,80 │ ├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │2. │Прибыль │ тыс. руб. │ 0,00 │ -1052,62 │ 0,00 │ ├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │3. │Рентабельность │ % │ 0,00 │ - │ 0,00 │ ├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │4. │Бюджетные субсидии │ тыс. руб. │ 1142,81 │ 1066,80 │ 1140,80 │ ├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │5. │Экономически необоснованный доход│ тыс. руб. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ ├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │6. │Итого необходимая валовая выручка│ │ │ │ │ │ │ОКК на период регулирования │ тыс. руб. │ 10157,33 │ 10159,48 │ 10747,80 │ ├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │7. │Тариф организации коммунального │ │ │ │ │ │ │комплекса │ руб./м3 │47,63 <*> │ 47,63 <*> │ 34,41 <*> │ ├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │ │ в том числе по потребителям: │ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │7.1. │- населению │ руб./м3 │33,70 <*> │ 33,70 <*> │ 35,12 <*> │ ├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │7.2. │- бюджетным потребителям │ руб./м3 │47,63 <*> │ 47,63 <*> │ 50,39 <*> │ ├───────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤ │7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │47,63 <*> │ 47,63 <*> │ 50,39 <*> │ ├───────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────┴──────────────┴────────────┤ │ Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации │ ├──────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────┤ │ N │Наименование целевого│ Данные, используемые для установления целевого │ Ед. │ Значение │ │ п/п │ показателя │ показателя │измерения│ показателя │ │ │ │ │ │ 2014 год │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤ │1. │Качества воды │доля проб питьевой воды после водоподготовки, не│ │ │ │ │ │соответсвующих санитарным нормам и правилам │ % │ - │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤ │ │ │доля проб в распределительной сети, не │ │ │ │ │ │соответствующих санитарным нормам и правилам │ % │ - │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤ │2. │Надежности и │аварийность централизованных систем │ ед. │ - │ │ │бесперебойности │водоснабжения │ │ │ │ │водоснабжения ├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤ │ │ │уровень износа водозаборов │ % │ - │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤ │ │ │уровень износа сетей водоснабжения │ % │ - │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤ │3. │ │среднее время ожидания ответа оператора при │ │ │ │ │ │обращении абонента (потребителя) по вопросам │ │ │ │ │Качества обслуживания│водоснабжения и водоотведения │ мин. │ - │ │ │абонентов ├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤ │ │ │доля заявок на подключение, исполненная по │ % │ - │ │ │ │итогам года │ │ │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤ │4. │Эффективности │уровень потерь холодной воды при транспортировке│ % │ - │ │ │использования ├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤ │ │ресурсов │доля абонентов, осуществляющих расчеты за │ │ │ │ │ │полученную воду по приборам учета │ % │ - │ └──────┴─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┘
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки
<**> Товары (работы и услуги) ОАО "Озерновский рыбоконсервный завод N 55" в связи с работой по упрощенной системе налогообложения НДС не облагаются