Приложение к Постановлению от 05.12.2013 г № 264
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий 2013 год | Регулируемый период 2014 год | ||||||
| план | ожидаемое | план | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1. Показатели эффективности | ||||||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 213,27 | 213,3 | 213,27 | |||||
| 1.1.1 | - населению | тыс. м3 | 85,7 | 80,0 | 72,18 | |||||
| 1.1.2 | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 5,0 | 20,0 | 20,0 | |||||
| 1.1.3 | - прочим потребителям | тыс. м3 | 122,57 | 113,3 | 121,09 | |||||
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 9,78 | 9,13 | 8,24 | |||||
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||||||
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | 2014 | ||||||||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 2014 | ||||||||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 2014 | ||||||||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2014 | ||||||||
| 5. | Итого: | 2014 | ||||||||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||||||
| N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||||||
| предыдущий 2013 год | регулируемый период 2014 год | |||||||||
| план | ожидаемый факт | план | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 10157,33 | 11212,1 | 10747,80 | |||||
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0,00 | -1052,62 | 0,00 | |||||
| 3. | Рентабельность | % | 0,00 | - | 0,00 | |||||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 1142,81 | 1066,80 | 1532,38 | |||||
| 5. | Экономически необоснованный доход | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 10157,33 | 10159,48 | 10747,80 | |||||
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 47,63 | 47,63 | 50,39 | |||||
| в том числе по потребителям: | ||||||||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 33,70 | 33,70 | 29,16 | |||||
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 47,63 | 47,63 | 50,39 | |||||
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 47,63 | 47,63 | 50,39 | |||||
| Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации | ||||||||||
| N п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Ед. измерения | Значение показателя 2014 год | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1. | Качества воды | доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - | ||||||
| доля проб в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - | ||||||||
| 2. | Надежности и бесперебойности водоснабжения | аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. | - | ||||||
| уровень износа водозаборов | % | - | ||||||||
| уровень износа сетей водоснабжения | % | - | ||||||||
| 3. | Качества обслуживания абонентов | среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения | мин. | - | ||||||
| доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | - | ||||||||
| 4. | Эффективности использования ресурсов | уровень потерь холодной воды при транспортировке | % | - | ||||||
| доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | - | ||||||||
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки