Приложение к Постановлению от 05.12.2013 г № 265 Программа
Производственная программа уфсб России по камчатскому краю в сфере услуг холодного водоснабжения в петропавловск-камчатском городском округе на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │ ├───────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────┬─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ N │ Показатели │ Ед. │ Предыдущий │Регулируемый │ │ п/п │ производственной деятельности │измерения│ 2013 год │ период │ │ │ │ │ │ 2014 год │ │ │ │ ├────────┬──────────┼─────────────┤ │ │ │ │ план │ожидаемое │ план │ ├───────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├───────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────────┤ │Показатели эффективности │ ├───────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────────┤ │ 1.1. │Объем реализации услуг, в том числе по │ │ │ │ 25,190 │ │ │потребителям: │ тыс. м3 │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────┤ │1.1.1. │- населению │ тыс. м3 │ │ │ 13,807 │ ├───────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────┤ │1.1.2. │- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────┤ │1.1.3. │- прочим потребителям │ тыс. м3 │ │ │ 11,383 │ ├───────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────────┤ │Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере │ │водоснабжения) │ ├───────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────────┤ │ 2.1. │Доля воды, отпущенной по показаниям приборов │ % │ │ │ 100 │ │ │учета │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────────┤ │ 2.2. │Удельное потребление воды населением │ м3/час │ │ │ 1,58 │ ├───────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────────┤ │ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности │ │ организации коммунального комплекса │ ├───────┬──────────────────────────────┬────────────────────┬────────────┬──────────────────────────┤ │ │ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │ │ N │ Наименование │ Срок реализации │потребности ├────────────┬─────────────┤ │ п/п │ мероприятия │ мероприятий │ на │ │ │ │ │ │ │ реализацию │наименование│ тыс. руб./% │ │ │ │ │мероприятий,│ показателя │ │ │ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ ├───────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├───────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 1. │Мероприятия по капитальному│ │ │ │ │ │ │ремонту │ 2014 │ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 2. │Мероприятия по реконструкции │ 2014 │ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 3. │Иные мероприятия, направленные│ │ │ │ │ │ │совершенствование организации │ │ │ │ │ │ │производства │ 2014 │ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 4. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │ │энергосбережению и повышению │ │ │ │ │ │ │энергетической эффективности │ 2014 │ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 5. │Итого: │ 2014 │ │ │ │ ├───────┴──────────────────────────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┤ │ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │ ├───────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию │ │ N │ │ Ед. │ производственной программы │ │ п/п │ Наименование показателя │ измерения ├───────────────────────────┬────────────┤ │ │ │ │ предыдущий │регулируемый│ │ │ │ │ 2013 год │ период │ │ │ │ │ │ 2014 год │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┬────────────┼────────────┤ │ │ │ │ план │ ожидаемое │ план │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤ │ 1. │Затраты, относимые на │ │ │ │ 870,00 │ │ │себестоимость │ тыс. руб. │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤ │ 2. │Прибыль │ тыс. руб. │ │ │ 0,00 │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤ │ 3. │Рентабельность │ % │ │ │ 0,00 │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤ │ 4. │Бюджетные субсидии │ тыс. руб. │ │ │ 0,00 │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤ │ 5. │Экономически необоснованный │ │ │ │ 0,00 │ │ │доход │ тыс. руб. │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤ │ 6. │Итого необходимая валовая │ │ │ │ │ │ │выручка ОКК на период │ │ │ │ 870,00 │ │ │регулирования │ тыс. руб. │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤ │ 7. │Тариф организации │ │ │ │ 34,54 <*> │ │ │коммунального комплекса │ руб./м3 │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ в том числе по потребителям:│ │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤ │ 7.1. │- населению │ руб./м3 │ │ │ 34,54 <*> │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤ │ 7.2. │- бюджетным потребителям │ руб./м3 │ │ │ │ ├───────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤ │ 7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │ │ │ 34,54 <*> │ ├───────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┤ │ Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации │ ├──────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┤ │ N │Наименование целевого│ Данные, используемые │ Ед. │ Значение │ │ п/п │ показателя │ для установления целевого показателя │измерения│ показателя │ │ │ │ │ │ на 2014 год │ ├──────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├──────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ 1. │Качества воды │доля проб питьевой воды после водоподготовки, │ │ │ │ │ │не соответсвующих санитарным нормам и правилам│ % │ - │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ │ │доля проб в распределительной сети, не │ │ │ │ │ │соответствующих санитарным нормам и правилам │ % │ - │ ├──────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ 2. │Надежности и │аварийность централизованных систем │ ед. │ - │ │ │бесперебойности │водоснабжения │ │ │ │ │водоснабжения ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ │ │уровень износа водозаборов │ % │ - │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ │ │уровень износа сетей водоснабжения │ % │ - │ ├──────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ 3. │ │среднее время ожидания ответа оператора при │ │ │ │ │Качества обслуживания│обращении абонента (потребителя) по вопросам │ │ │ │ │абонентов │водоснабжения и водоотведения │ мин. │ - │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ │ │доля заявок на подключение, исполненная по │ % │ - │ │ │ │итогам года │ │ │ ├──────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ 4. │Эффективности │уровень потерь холодной воды при │ % │ - │ │ │использования │транспортировке │ │ │ │ │ресурсов ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ │ │доля абонентов, осуществляющих расчеты за │ │ │ │ │ │полученную воду по приборам учета │ % │ - │ └──────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┘
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки
<**> Товары (работы и услуги) УФСБ России по Камчатскому краю НДС не облагаются