Приложение к Постановлению от 05.12.2013 г № 268 Программа
Производственная программа умп опх «Заречное» в сфере холодного водоснабжения в раздольненском сельском поселении елизовского района на период с 21 декабря 2013 года по 31 декабря 2013 года
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема │ │ и качества услуг │ ├──────┬──────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬─────────────────┤ │ │ │ │ предыдущий │ регулируемый │ │ │ │ │регулируемый период │ период │ │ N │ Показатели │ Ед. ├─────────┬──────────┼─────────────────┤ │ п/п │ производственной деятельности │ изм. │ │ │с 21 декабря 2013│ │ │ │ │ План │ Факт │ года по 31 │ │ │ │ │ │ │декабря 2013 года│ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┴──────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴─────────────────┤ │ 1. Показатели эффективности │ ├──────┬──────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬──────────┬─────────────────┤ │ 1.1. │Объем реализации услуг, в том │ тыс. м3 │ 0 │ 0 │ 4,90 │ │ │числе по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────────┤ │1.1.1.│- населению │ тыс. м3 │ 0 │ 0 │ 0 │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────────┤ │1.1.2.│- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ 0 │ 0 │ 0 │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────────┤ │1.1.3.│- прочим потребителям │ тыс. м3 │ 0 │ 0 │ 4,90 │ ├──────┴──────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴─────────────────┤ │ 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в │ │ сфере водоснабжения) │ ├──────┬──────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬──────────┬─────────────────┤ │ 2.1. │Доля воды, отпущенной по │ % │ 0 │ 0 │ 100 │ │ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────────────┤ │ 2.2. │Удельное потребление воды │ м3/ │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │населением │ час │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴─────────────────┤ │ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности │ │ организации коммунального комплекса │ ├──────┬───────────────────────────────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────┤ │ │ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │ │ N │ Наименование │ Срок │ потребности ├─────────────┬────────┤ │ п/п │ мероприятия │реализации │на реализацию │наименование │тыс. │ │ │ │мероприятий│мероприятий, │ показателя │руб./% │ │ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 1. │Мероприятия: │ │ │Обеспечение │ │ │ │- ремонт и техническое обслуживание│ │ │бесперебойной│ │ │ │объектов водоснабжения │ 2013 год │17,72 │работы │ │ │ │ │ │ │объектов │ │ │ │ │ │ │водоснабжения│ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 2. │Мероприятия по реконструкции │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 3. │Иные мероприятия, направленные на │ │ │ │ │ │ │совершенствование организации │ │ │ │ │ │ │производства │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 4. │Мероприятия по энергосбережению и│ │ │ │ │ │ │повышению энергетической│ │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤ │ 5. │Итого: │ │17,72 │ │ │ ├──────┴───────────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴─────────────┴────────┤ │ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей <*> │ ├──────┬─────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────┤ │ │ │ │Финансовые потребности на реализацию│ │ │ │ │ производственной программы │ │ N │ Наименование │ Ед. ├────────────────────────┬────────────┤ │ п/п │ мероприятия │ изм. │ предыдущий │ предыдущий │ │ │ │ │ регулируемый │регулируемый│ │ │ │ │ период │ период │ │ │ │ ├────────────┬───────────┼────────────┤ │ │ │ │ План │ Факт │с 21 декабря│ │ │ │ │ │ │ 2013 года │ │ │ │ │ │ │по 31 │ │ │ │ │ │ │декабря 2013│ │ │ │ │ │ │года │ ├──────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ 1. │Затраты, относимые на │ тыс. руб. │ 0 │ 0 │ 96,36 │ │ │себестоимость │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ 2. │Прибыль │ тыс. руб. │ 0 │ 0 │ 0,52 │ ├──────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ 3. │Рентабельность │ % │ 0 │ 0 │ 0,5 │ ├──────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ 4. │Бюджетные субсидии │ тыс. руб. │ 0 │ 0 │ 0 │ ├──────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ 5. │Недополученный доход │ тыс. руб. │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │(экономически необоснованный │ │ │ │ │ │ │доход) │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ 6. │Необходимая валовая выручка на│ тыс. руб. │ 0 │ 0 │ 96,88 │ │ │период регулирования │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ 7. │Тариф организации коммунального │ руб./м3 │ 0 │ 0 │ 19,77 │ │ │комплекса │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ │В том числе по потребителям: │ │ 0 │ 0 │ │ ├──────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ 7.1. │- населению │ руб./м3 │ 0 │ 0 │ - │ ├──────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ 7.2. │- бюджетным потребителям │ руб./м3 │ 0 │ 0 │ - │ ├──────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ 7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │ 0 │ 0 │ 19,77 │ ├──────┴─────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴────────────┤ │ Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации │ ├──────┬───────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┤ │ N │ Наименование │ Данные, используемые для установления │ Ед. изм. │ Значение │ │ п\п │ целевого │ целевого показателя │ │ показателя │ │ │ показателя │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2013 год │ ├──────┼───────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ 1 │ │аварийность централизованных систем │ ед. │ - │ │ │Надежности и │водоснабжения │ │ │ │ │бесперебойности├────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │водоснабжения │уровень износа водозаборов │ % │ - │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │уровень износа сетей водоснабжения │ % │ - │ ├──────┼───────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │доля проб питьевой воды после │ % │ - │ │ 2 │Качества воды │водоподготовки, не соответствующих │ │ │ │ │ │санитарным нормам и правилам │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │доля проб питьевой воды в распределительной │ % │ - │ │ │ │сети, не соответствующих санитарным нормам │ │ │ │ │ │и правилам │ │ │ ├──────┼───────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ 3 │ │среднее время ожидания ответа оператора при │ мин. │ - │ │ │Качества │обращении абонента (потребителя) по вопросам│ │ │ │ │обслуживания │водоснабжения │ │ │ │ │абонентов ├────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │доля заявок на подключение, исполненная по │ % │ - │ │ │ │итогам года │ │ │ ├──────┼───────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Эффективности │уровень потерь холодной воды при │ % │ - │ │ │использования │транспортировке │ │ │ │ 4 │ресурсов ├────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │доля абонентов, осуществляющих расчеты за │ % │ - │ │ │ │полученную воду по приборам учета │ │ │ └──────┴───────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘
--------------------------------
<*> УМП ОПХ "Заречное" не является плательщиком НДС