Приложение к Постановлению от 05.12.2013 г № 263 Программа
Производственная программа ЗАО «Судоремсервис» по оказанию услуг по очистке сточных вод в петропавловск-камчатском городском округе на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │ ├──────┬────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────────────┬─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ N │ Показатели │ Ед. │ Предыдущий │Регулируемый │ │ п/п │ производственной деятельности │измерения │ 2013 год │ период │ │ │ │ │ │ 2014 год │ │ │ │ ├──────┬────────────┼─────────────┤ │ │ │ │ план │ ожидаемое │ план │ ├──────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┴────────────────────────────────────────┴──────────┴──────┴────────────┴─────────────┤ │Показатели эффективности │ ├──────┬────────────────────────────────────────┬──────────┬──────┬────────────┬─────────────┤ │1.1. │Объем реализации услуг, в том числе по │ │230,0 │ 199,01 │ 211,5 │ │ │потребителям: │ тыс. м3 │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────────┤ │1.1.1.│- населению │ тыс. м3 │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────────┤ │1.1.2.│- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────────┤ │1.1.3.│- прочим потребителям │ тыс. м3 │230,0 │ 199,01 │ 211,5 │ ├──────┴────────────────────────────────────────┴──────────┴──────┴────────────┴─────────────┤ │Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере │ │водоснабжения) │ ├──────┬────────────────────────────────────────┬──────────┬──────┬──────────┬──────┬────────┤ │2.1. │Доля воды, отпущенной по показаниям│ % │ │ │ │ │ │ │приборов учета │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼────────┤ │2.2. │Удельное потребление воды населением │ м3/час │ │ │ │ │ ├──────┴────────────────────────────────────────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴────────┤ │ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности │ │ организации коммунального комплекса │ ├──────┬─────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬──────────────────────────┤ │ │ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │ │ N │ Наименование │ Срок │потребности ├────────────┬─────────────┤ │ п/п │ мероприятия │реализации │ на │ │ │ │ │ │мероприятий│ реализацию │наименование│ тыс. руб./% │ │ │ │ │мероприятий,│ показателя │ │ │ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ ├──────┼─────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼─────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤ │1. │Мероприятия по капитальному │ │ │ │ │ │ │ремонту │ 2014 │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤ │2. │Мероприятия по реконструкции │ 2014 │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤ │3. │Иные мероприятия, направленные │ │ │ │ │ │ │совершенствование организации │ │ │ │ │ │ │производства │ 2014 │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤ │4. │Мероприятия по энергосбережению │ │ │ │ │ │ │и повышению │ │ │ │ │ │ │энергетической эффективности │ 2014 │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤ │5. │Итого: │ 2014 │ │ │ │ ├──────┴─────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴─────────────┤ │ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │ ├──────┬─────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию │ │ N │ │ Ед. │ производственной программы │ │ п/п │ Наименование показателя │ измерения ├───────────────────────────┬────────────┤ │ │ │ │ предыдущий │регулируемый│ │ │ │ │ 2013 год │ период │ │ │ │ │ │ 2014 год │ ├──────┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┬─────────────┼────────────┤ │ │ │ │ план │ ожидаемое │ план │ ├──────┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │1. │Затраты, относимые на │ │ │ │ │ │ │себестоимость │ тыс. руб. │ 9637,01 │ 9048,89 │ 9464,73 │ ├──────┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │2. │Прибыль │ тыс. руб. │ 0,00 │ -710,37 │ 40,00 │ ├──────┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │3. │Рентабельность │ % │ 0,00 │ - │ 0,42 │ ├──────┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │4. │Бюджетные субсидии │ тыс. руб. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ ├──────┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │5. │Экономически необоснованный │ │ │ │ │ │ │доход │ тыс. руб. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ ├──────┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │6. │Итого необходимая валовая │ │ │ │ │ │ │выручка ОКК на период │ │ │ │ │ │ │регулирования │ тыс. руб. │ 9637,01 │ 8338,52 │ 9504,73 │ ├──────┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │7. │Тариф организации │ │ │ │ │ │ │коммунального комплекса │ руб./м3 │ 41,90 <*> │ 41,90 <*> │ 44,94 <*> │ ├──────┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │ │ в том числе по │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.1. │- населению │ руб./м3 │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.2. │- бюджетным потребителям │ руб./м3 │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ │7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │ 41,90 <*> │ 41,90 <*> │ 44,94 <*> │ ├──────┴─────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┤ │ Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации │ ├─────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┤ │ N │ Наименование │ Данные, используемые для установления │ Ед. │ Значение │ │ п/п │ целевого │ целевого показателя │ измерения │ показателя │ │ │ показателя │ │ │ 2014 год │ ├─────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │ │ │аварийность централизованных систем │ │ │ │ │Надежности и │водоснабжения │ ед. │ - │ │1. │бесперебойности ├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │ │водоотведения │уровень износа очистных сооружений │ % │ - │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │ │ │уровень износа сетей водоотведения │ % │ - │ ├─────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │ │ │среднее время ожидания ответа оператора │ │ │ │ │ │при обращении абонента (потребителя) по │ │ │ │2. │Качества │вопросам водоснабжения и водоотведения │ мин. │ - │ │ │обслуживания ├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │ │абонентов │доля заявок на подключение, исполненная │ │ │ │ │ │по итогам года │ % │ - │ ├─────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │ │ │доля сточных вод, подвергшихся очистке в │ │ │ │ │ │общем объеме сбрасываемых сточных вод, в │ │ │ │ │ │том числе с выделением доли очищенного │ │ │ │ │ │(неочищенного) поверхностного (дождевого,│ │ │ │3. │ │талового, инфильтрационного) и дренажного│ │ │ │ │Очистки сточных │стока │ % │ - │ │ │вод ├─────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ │ │ │доля сточных вод, сбрасываемых в водный │ │ │ │ │ │объект, в пределах нормативов допустимых │ │ │ │ │ │сбросов и лимитов на сбросы │ % │ - │ └─────┴─────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки