Приложение к Постановлению от 10.12.2013 г № 284 Программа
Производственная программа канализационного цеха «Аэропорт» (29 км) филиала «Елизовский» муп «Петропавловский водоканал» в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям елизовского городского поселения елизовского района на 2014 год
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │ ├──────┬──────────────────────────────┬─────────┬─────────────────┬──────────────┤ │ │ │ │ Предыдущий │ │ │ │ │ │ Регулируемый │ Регулируемый │ │N п/п │ Показатели производственной │ Ед. │период (2013 год)│ период │ │ │ деятельности │измерения├─────────┬───────┤ (2014 год) │ │ │ │ │ план │ ожид. │ │ │ │ │ │ │ факт │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┴──────────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────────┤ │1. Показатели эффективности │ ├──────┬──────────────────────────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────────┤ │ │Объем реализации услуг, в том │ │ │ │ │ │ 1.1. │числе по потребителям: │ тыс. м3 │ 393,0 │235,76 │ 135,84 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────────┤ │1.1.1.│- населению │ тыс. м3 │ 193,0 │115,78 │ 64,25 │ ├──────┼──────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────────┤ │1.1.2.│- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ 30,0 │ 18,00 │ 41,10 │ ├──────┼──────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────────┤ │1.1.3.│- прочим потребителям │ тыс. м3 │ 170,0 │101,98 │ 30,49 │ ├──────┴──────────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────────┤ │2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих │ │услуги в сфере водоснабжения) │ ├──────┬──────────────────────────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────────┤ │ 2.1. │Доля воды, отпущенной по │ % │ │ │ │ │ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────────┤ │ 2.2. │Удельное потребление воды │ м3/час │ │ │ │ │ │населением │ │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────────┤ │ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации │ │ коммунального комплекса │ ├──────┬──────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────┤ │ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │ │ │ Наименование │потребности на ├────────────────────┬─────────────────┤ │N п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │ │ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ ├──────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │ │Мероприятия по │ │ │ │ │ 1. │капитальному │ │ │ │ │ │ремонту │ │ │ │ ├──────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │ 2. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │реконструкции │ │ │ │ ├──────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │ │Иные мероприятия, │ │ │ │ │ │направленные на │ │ │ │ │ 3. │совершенствование │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │производства │ │ │ │ ├──────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │ │Мероприятия по │ │ │ │ │ │энергосбережению и│ │ │ │ │ 4. │повышению │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ ├──────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │ 5. │Итого: │ │ │ │ ├──────┴──────────────────┴───────────────┴────────────────────┴─────────────────┤ │ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │ ├──────┬────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию │ │ │ │ │ производственной программы │ │ │ │ ├───────────────────┬──────────────────┤ │ │ │ Ед. │ Предыдущий │ │ │N п/п │Наименование мероприятия│измерения│регулируемый период│ │ │ │ │ │ (2013 год) │ Регулируемый │ │ │ │ ├─────────┬─────────┤период (2014 год) │ │ │ │ │ план │ ожид. │ │ │ │ │ │ │ факт │ │ ├──────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤ │ 1. │Затраты, относимые на │тыс. руб.│27 923,73│23 993,16│ 17 460,53 │ │ │себестоимость │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤ │ 2. │Прибыль │тыс. руб.│1 191,90 │ 743,59 │ 312,94 │ ├──────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤ │ 3. │Рентабельность │ % │ 4,3 │ 3 │ 1,8 │ ├──────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤ │ 4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб.│ 6340,1 │ 3797,58 │ 2341,43 │ ├──────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤ │ 5. │Выпадающие доходы │тыс. руб.│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ ├──────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤ │ 6. │Итого затрат на период │тыс. руб.│29 115,63│24 736,75│ 11 114,09 │ │ │регулирования │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤ │ 7. │Тариф организации │ руб./м3 │74,09 <*> │ 104,92 │ 81,81 <*> │ │ │коммунального комплекса │ │ │ <*> │ │ ├──────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤ │ │В том числе по │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤ │ │- населению и │ │ │ │ │ │ 7.1. │исполнителям │ руб./м3 │41,29 <*> │41,29 <*> │ 45,39 <*> │ │ │коммунальных услуг для │ │ │ │ │ │ │населения │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤ │ 7.2. │- бюджетным потребителям│ руб./м3 │74,09 <*> │ 104,92 │ 81,81 <*> │ │ │ │ │ │ <*> │ │ ├──────┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤ │ 7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │74,09 <*> │ 104,92 │ 81,81 <*> │ │ │ │ │ │ <*> │ │ ├──────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────────────┤ │ Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации │ ├───────┬───────────────┬──────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Наименование │ │ │ Значение │ │ N п/п │ целевого │ Данные, используемые для │ Ед. │показателя│ │ │ показателя │ установления целевого показателя │измерения │ на │ │ │ │ │ │31.12.2014│ ├───────┼───────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───────┼───────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │доля проб питьевой воды после │ │ │ │ │ │водоподготовки, не соответсвующих │ % │ - │ │ │ │санитарным нормам и правилам │ │ │ │ 1. │Качества воды ├──────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │доля проб в распределительной │ │ │ │ │ │сети, не соответствующих │ % │ - │ │ │ │санитарным нормам и правилам │ │ │ ├───────┼───────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │аварийность централизованных │ ед. │ - │ │ │Надежности и │систем водоснабжения │ │ │ │ 2. │бесперебойности├──────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │ │водоснабжения │уровень износа водозаборов │ % │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │уровень износа сетей водоснабжения│ % │ │ ├───────┼───────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │уровень потерь холодной воды при │ % │ │ │ │Эффективности │транспортировке │ │ │ │ 3. │использования ├──────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │ │ресурсов │доля абонентов, осуществляющих │ │ │ │ │ │расчеты за полученную воду по │ % │ - │ │ │ │приборам учета │ │ │ └───────┴───────────────┴──────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.