Приложение к Постановлению от 10.12.2013 г № 285 Программа
Производственная программа муп «Горсети» в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям городского округа «Поселок палана» на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │ ├──────┬─────────────────────────────┬──────────┬────────────────────┬────────────┤ │ │ │ │ Предыдущий │Регулируемый│ │ │ │ │регулируемый период │ период │ │N п/п │ Показатели производственной │ Ед. │ (2013 год) │ (2014 год) │ │ │ деятельности │измерения ├──────────┬─────────┼────────────┤ │ │ │ │ план │Ожидаемый│ план │ │ │ │ │ │ факт │ │ ├──────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┴─────────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────────┤ │1. Показатели эффективности │ ├──────┬─────────────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────────┤ │1.1. │Объем реализации услуг, в том│ тыс. м3 │ 345,63 │ 310,86 │ 310,86 │ │ │числе по потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤ │1.1.1.│- населению │ тыс. м3 │ 153,13 │ 137,72 │ 137,72 │ ├──────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤ │1.1.2.│- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ 17,52 │ 15,76 │ 15,76 │ ├──────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤ │1.1.3.│- прочим потребителям │ тыс. м3 │ 174,98 │ 157,38 │ 157,38 │ ├──────┴─────────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────────┤ │2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих │ │услуги в сфере водоснабжения) │ ├──────┬─────────────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────────┤ │2.1. │Доля воды, отпущенной по │ % │ 5 │ 8 │ 8 │ │ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┤ │2.2. │Удельное потребление воды │ м3/час │ 2,0 │ 1,6 │ 1,6 │ │ │населением │ │ │ │ │ ├──────┴─────────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────────┤ │ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности │ │ организации коммунального комплекса │ ├──────┬─────────────────┬───────────────┬────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │ │ │ Наименование │потребности на ├─────────────────────┬──────────────────┤ │N п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │ │ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ ├──────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤ │ 1. │Мероприятия по │0 │0 │0 │ │ │капитальному │ │ │ │ │ │ремонту │ │ │ │ ├──────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤ │ 2. │Мероприятия по │0 │0 │0 │ │ │реконструкции │ │ │ │ ├──────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤ │ 3. │Иные мероприятия,│0 │0 │0 │ │ │направленные на │ │ │ │ │ │совершенствование│ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │производства │ │ │ │ ├──────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤ │ 4. │Мероприятия по │0 │0 │0 │ │ │энергосбережению │ │ │ │ │ │и повышению │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ ├──────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤ │ 5. │Итого: │0 │0 │0 │ ├──────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────────────┴──────────────────┤ │ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │ ├──────┬───────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию│ │ │ │ │ производственной программы│ │ │ │ ├────────────────────┬───────────────────┤ │ │ Наименование │ Ед. │ Предыдущий │Регулируемый период│ │N п/п │ мероприятия │измерения│регулируемый период │ (2014 год) │ │ │ │ │ (2013 год) │ │ │ │ │ ├─────────┬──────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ план │Ожидаемый │ план │ │ │ │ │ │факт │ │ ├──────┼───────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼───────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┤ │ 1. │Затраты, относимые на │тыс. руб.│18602,62 │19 783,28 │ 17 737,54 │ │ │себестоимость │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┤ │ 2. │Прибыль │тыс. руб.│ 127,56 │-2 937,89 │ 113,25 │ ├──────┼───────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┤ │ 3. │Рентабельность │ % │ 0,7 │ 0,00 │ 0,7 │ ├──────┼───────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┤ │ 4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб.│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ ├──────┼───────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┤ │ 5. │Выпадающие доходы │тыс. руб.│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ ├──────┼───────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┤ │ 6. │Итого необходимая │тыс. руб.│18 730,18│16 845,39 │ 17 850,79 │ │ │валовая выручка ОКК на │ │ │ │ │ │ │период регулирования │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┤ │ 7. │Тариф организации │ руб./м3 │ 54,19 │51,19 <*> │ 57,42 <*> │ │ │коммунального комплекса│ │ │ │ │ │ │(без НДС) <*> │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┤ │ │В том числе по │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┤ │ 7.1. │- населению │ руб./м3 │ 54,19 │54,19 <*> │ 57,42 <*> │ ├──────┼───────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┤ │ 7.2. │- бюджетным │ руб./м3 │ 54,19 │54,19 <*> │ 57,42 <*> │ │ │потребителям │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┤ │ 7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │ 54,19 │54,19 <*> │ 57,42 <*> │ ├──────┴───────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────────────┤ │ Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации │ ├──────┬───────────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┤ │ │ Наименование │ Данные, используемые для │ Ед. │ Значение │ │N п/п │ целевого │ установления целевого показателя │измерения│показателя │ │ │ показателя │ │ │ на │ │ │ │ │ │31.12.2014 │ ├──────┼───────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├──────┼───────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ │ 1. │Качества воды │доля проб питьевой воды после │ │ │ │ │ │водоподготовки, не соответствующих │ │ │ │ │ │санитарным нормам и правилам │ % │ - │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ │ │ │доля проб в распределительной сети, │ │ │ │ │ │не соответствующих санитарным нормам│ │ │ │ │ │и правилам │ % │ - │ ├──────┼───────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ │ 2. │Надежности и │аварийность централизованных систем │ │ │ │ │бесперебойности│водоснабжения │ ед. │ - │ │ │водоснабжения ├────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ │ │ │уровень износа водозаборов │ % │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ │ │ │уровень износа сетей водоснабжения │ % │ │ ├──────┼───────────────┼────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ │ 3. │Эффективности │уровень потерь холодной воды при │ │ │ │ │использования │транспортировке │ % │ │ │ │ресурсов ├────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤ │ │ │доля абонентов, осуществляющих │ │ │ │ │ │расчеты за полученную воду по │ │ │ │ │ │приборам учета │ % │ - │ └──────┴───────────────┴────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┘
--------------------------------
<*> среднегодовой тариф