Приложение к Постановлению от 10.12.2013 г № 292 Программа
Производственная программа филиала «Елизовский» муп «Петропавловский водоканал» в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям елизовского городского поселения елизовского района на 2014 год
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий регулируемый период (2013 год) | Регулируемый период (2014 год) | |
| план | факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 2 366,8 | 2 366,8 | 2 399,99 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 2 025,6 | 2 025,61 | 1 571,63 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 247,8 | 247,79 | 284,02 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 93,4 | 93,43 | 93,08 |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | |||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | |||
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс. руб./ % | |||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | |||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||
| 5. | Итого: | |||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||
| Предыдущий регулируемый период (2013 год) | Регулируемый период (2014 год) | ||||
| план | факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 66 746,51 | 74 857,22 | 72 487,34 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 1 572,27 | 1 509,93 | 685,57 |
| 3. | Рентабельность | % | 2,4 | 2,0 | 1,0 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 17075,90 | ||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | |||
| 6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 68 318,78 | 76 367,14 | 73 922,91 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 28,86 | 31,82 | 30,8 |
| В том числе по потребителям: | |||||
| 7.1. | - населению и исполнителям коммунальных услуг для населения | руб./м3 | 20,05 | 20,05 | |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 28,86 | 31,82 | 30,8 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 28,86 | 31,82 | 30,8 |
Раздел 4.Целевые показатели деятельности организации
| N п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Ед. измерения | Значение показателя на 31.12.2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Качества воды | доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - |
| доля проб в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - | ||
| 2. | Надежности и бесперебойности водоснабжения | аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. | - |
| уровень износа водозаборов | % | |||
| уровень износа сетей водоснабжения | % | |||
| 3. | Эффективности использования ресурсов | уровень потерь холодной воды при транспортировке | % | |
| доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | - |
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.