Приложение к Постановлению от 10.12.2013 г № 283 Программа
Производственная программа филиала «Елизовский» муп «Петропавловский водоканал» в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям елизовского городского, новоавачинского и пионерского сельских поселений елизовского района, на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │ ├──────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────────────────┬─────────────┤ │ │ │ │ Предыдущий │ │ │ │ Показатели производственной │ Ед. │регулируемый период │Регулируемый │ │N п/п │ деятельности │измерения│ (2013 год) │период (2014 │ │ │ │ ├────────┬───────────┤ год) │ │ │ │ │ план │ факт │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────┴─────────────┤ │1. Показатели эффективности │ ├──────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────────┬─────────────┤ │ │Объем реализации услуг всего: │ тыс. м3 │19064,13│ 23226,04 │ 25831,95 │ │ │из них потребителям │ │ │ │ │ │ │Елизовского городского │ │ │ │ │ │ 1.1. │поселения и п. Нагорный │ │ │ │ │ │ │Новоавачинского сельского │ │ │ │ │ │ │поселения Елизовского района: │ тыс. м3 │3174,83 │ 279,99 │ 3836,18 │ │ │в том числе по потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────┤ │1.1.1.│- населению │ тыс. м3 │1268,67 │ 1664,63 │ 1457,65 │ ├──────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────┤ │1.1.2.│- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ 335,68 │ 466,49 │ 406,84 │ ├──────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────┤ │1.1.3.│- прочим потребителям │ тыс. м3 │1570,48 │ 2148,87 │ 1971,69 │ ├──────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────┴─────────────┤ │2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих │ │услуги в сфере водоснабжения) │ ├──────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────────┬─────────────┤ │ 2.1. │Доля воды, отпущенной по │ % │ 100 │ 100 │ 100 │ │ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────┤ │ 2.2. │Удельное потребление воды │ м3/час │ 144,83 │ 190,03 │ 166,40 │ │ │населением │ │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────┴─────────────┤ │ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации │ │ коммунального комплекса │ ├──────┬───────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │ │ │ Наименование │потребности на├──────────────────────┬─────────────────┤ │N п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │ │ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ ├──────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤ │ │Мероприятия по │ │ │ │ │ 1. │капитальному │ │ │ │ │ │ремонту │ │ │ │ ├──────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤ │ 2. │Мероприятия по │ │ │ │ │ │реконструкции │ │ │ │ ├──────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤ │ │Иные мероприятия, │ │ │ │ │ │направленные на │ │ │ │ │ 3. │совершенствование │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │производства │ │ │ │ ├──────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤ │ │Мероприятия по │ │ │ │ │ │энергосбережению и │ │ │ │ │ 4. │повышению │ │ │ │ │ │энергетической │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ ├──────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤ │ 5. │Итого: │ │ │ │ ├──────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────────────┴─────────────────┤ │ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │ ├──────┬───────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию │ │ │ │ │ производственной программы │ │ │ │ ├─────────────────────┬──────────────────┤ │N п/п │ Наименование │Ед. измерения │ Предыдущий │ │ │ │ мероприятия │ │ регулируемый период │ Регулируемый │ │ │ │ │ (2013 год) │Период (2014 год) │ │ │ │ ├──────────┬──────────┤ │ │ │ │ │ план │ факт │ │ ├──────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├──────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤ │ 1. │Затраты, относимые │ тыс. руб. │218 691,00│202 504,09│ 199 975,69 │ │ │на себестоимость │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤ │ 2. │Прибыль │ тыс. руб. │ 886,46 │ 1 026,35 │ 864,41 │ ├──────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤ │ 3. │Рентабельность │ % │ 0,4 │ 0,5 │ 0,4 │ ├──────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤ │ 4. │Бюджетные субсидии │ тыс. руб. │ │ │ │ ├──────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤ │ 5. │Выпадающие доходы │ тыс. руб. │ │ │ │ ├──────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤ │ │Итого затрат на │ │ │ │ │ │ 6. │период │ тыс. руб. │219 577,47│203 530,44│ 208 851,96 │ │ │регулирования │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤ │ │Тариф организации │ │ │ │ │ │ 7. │коммунального │ руб./м3 │ 8,45 <*> │ 7,84 <*> │ 8,09 <*> │ │ │комплекса │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤ │ │В том числе по │ │ │ │ │ │ │потребителям: │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤ │ │- населению и │ │ │ │ │ │ 7.1. │исполнителям │ руб./м3 │ 8,45 <*> │ 7,84 <*> │ 8,09 <*> │ │ │коммунальных услуг │ │ │ │ │ │ │для населения │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤ │ 7.2. │- бюджетным │ руб./м3 │ 8,45 <*> │ 7,84 <*> │ 8,09 <*> │ │ │потребителям │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤ │ 7.3. │- прочим │ руб./м3 │ 8,45 <*> │ 7,84 <*> │ 8,09 <*> │ │ │потребителям │ │ │ │ │ ├──────┴───────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────────────────┤ │ Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации │ ├──────┬───────────────────┬───────────────────────────────┬────────────┬──────────┤ │ │ │ Данные, используемые для │ │ Значение │ │N п/п │ Наименование │ установления целевого │ Ед. │показателя│ │ │целевого показателя│ показателя │ измерения │ на │ │ │ │ │ │31.12.2014│ ├──────┼───────────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├──────┼───────────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼──────────┤ │ │ │доля проб питьевой воды после │ │ │ │ │ │водоподготовки, не │ % │ - │ │ │ │соответствующих санитарным │ │ │ │ 1. │Качества воды │нормам и правилам │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────────────┼──────────┤ │ │ │доля проб в распределительной │ │ │ │ │ │сети, не соответствующих │ % │ - │ │ │ │санитарным нормам и правилам │ │ │ ├──────┼───────────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼──────────┤ │ │ │аварийность централизованных │ ед. │ - │ │ │ │систем водоснабжения │ │ │ │ │Надежности и ├───────────────────────────────┼────────────┼──────────┤ │ 2. │бесперебойности │уровень износа водозаборов │ % │ │ │ │водоснабжения ├───────────────────────────────┼────────────┼──────────┤ │ │ │уровень износа сетей │ % │ │ │ │ │водоснабжения │ │ │ ├──────┼───────────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼──────────┤ │ │ │уровень потерь холодной воды │ % │ │ │ │Эффективности │при транспортировке │ │ │ │ 3. │использования ├───────────────────────────────┼────────────┼──────────┤ │ │ресурсов │доля абонентов, осуществляющих │ │ │ │ │ │расчеты за полученную воду по │ % │ - │ │ │ │приборам учета │ │ │ └──────┴───────────────────┴───────────────────────────────┴────────────┴──────────┘
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.