Приложение к Постановлению от 10.12.2013 г № 282 Программа
Производственная программа водопроводно-канализационного цеха «Корякский» филиала «Елизовский» муп «Петропавловский водоканал» по оказанию услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям корякского сельского поселения елизовского района на 2014 год
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий регулируемый период (2013 год) | Регулируемый период (2014 год) | ||||||
| план | ожид.факт | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1. Показатели эффективности | ||||||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 246,00 | 247,93 | 246,00 | |||||
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 172,9 | 170,15 | 172,9 | |||||
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 3,8 | 7,64 | 3,8 | |||||
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 69,3 | 69,61 | 69,3 | |||||
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 19,94 | 19,42 | 19,74 | |||||
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||||||
| наименование показателя | тыс. руб./% | |||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||||||||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | |||||||||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||||||||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||
| 5. | Итого: | |||||||||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | ||||||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||||||
| Предыдущий регулируемый период (2013 год) | Регулируемый период (2014 год) | |||||||||
| план | ожид.факт | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 7 951,54 | 10 544,35 | 7 891,23 | |||||
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 39,00 | 24,47 | 44,11 | |||||
| 3. | Рентабельность | % | 0,5 | 0,2 | 0,5 | |||||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 812,70 | 1535,17 | ||||||
| 5. | Выпадающие доходы (избыток средств) | тыс. руб. | 747,79 | 782,69 | ||||||
| 6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 8 738,33 | 10568,82 | 9256,08 | |||||
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 35,52 | 35,52 | 37,63 | |||||
| В том числе по потребителям: | ||||||||||
| 7.1. | - населению и исполнителям коммунальных услуг для населения | руб./м3 | 30,92 | 30,92 | ||||||
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 35,52 | 35,52 | 37,63 | |||||
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 35,52 | 35,52 | 37,63 | |||||
| Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации | ||||||||||
| N п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Ед. измерения | Значение показателя на 31.12.2014 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1. | Качества воды | доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответсвующих санитарным нормам и правилам | % | - | ||||||
| доля проб в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - | ||||||||
| 2. | Надежности и бесперебойности водоснабжения | аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. | - | ||||||
| уровень износа водозаборов | % | |||||||||
| уровень износа сетей водоснабжения | % | |||||||||
| 3. | Эффективности использования ресурсов | уровень потерь холодной воды при транспортировке | % | |||||||
| доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | - | ||||||||
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.