Приложение к Постановлению от 12.12.2013 г № 305 Программа

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п

Показатели
производственной
деятельности

Ед. изм.

предыдущий регулируемый
период

регулируемый
период

план

ожидаемый факт

план 2014 год

1

2

3

4

5

6

1. Показатели эффективности

1.1.

Объем реализации
услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. м3

200,19

200,19

205,246

1.1.1.

- населению

тыс. м3

146,85

146,85

150,558

1.1.2.

- бюджетным
потребителям

тыс. м3

1,94

1,94

1,991

1.1.3.

- прочим
потребителям

тыс. м3

51,40

51,40

52,697

2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих
услуги в сфере водоснабжения)

2.1.

Доля воды,
отпущенной по
показаниям приборов
учета

%

100

100

100

2.2.

Удельное
потребление воды
населением

м3/ час

17,187

17,187

17,187

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации
коммунального комплекса

N п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации
мероприятий

Финансовые
потребности      на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб.

Ожидаемый эффект

наименование
показателя

тыс.
руб./%

1

2

3

4

5

6

1.

Мероприятия:
- ремонт и
техническое
обслуживание
объектов
водоснабжения

2014 год

1114,52

Обеспечение
бесперебойной
работы
объектов
водоснабжения,
качественное
предоставление
услуг

2.

Мероприятия по
реконструкции

3.

Иные мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации
производства

4.

Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности

5.

Итого:

1114,52

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей <*>

N п/п

Наименование
мероприятия

Ед. изм.

Финансовые потребности на реализацию
производственной программы

предыдущий регулируемый
период

регулируемый
период

план

ожидаемый факт

план 2014 год

1

2

3

4

5

6

1.

Затраты, относимые
на себестоимость

тыс. руб.

7054,77

7054,77

7525,29

2.

Прибыль

тыс. руб.

45,00

45,00

36,00

3.

Рентабельность

%

0,6

0,6

0,5

4.

Бюджетные субсидии

тыс. руб.

0

0

5.

Недополученный
доход (экономически
необоснованный
доход)

тыс. руб.

0

0

0

6.

Необходимая валовая
выручка на период
регулирования

тыс. руб.

7099,77

7099,77

7561,29

7.

Тариф организации
коммунального
комплекса

руб./м3

35,47 <**>

35,47 <**>

36,84 <**>

В том числе по
потребителям:

7.1.

- населению

руб./м3

35,47 <**>

35,47 <**>

36,84 <**>

7.2.

- бюджетным
потребителям

руб./м3

35,47 <**>

35,47 <**>

36,84 <**>

7.3.

- прочим
потребителям

руб./м3

35,47 <**>

35,47 <**>

36,84 <**>

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации

N п\п

Наименование
целевого показателя

Данные, используемые для установления
целевого показателя

Ед.
изм.

Значение
показателя
2014 год

1

Надежности и
бесперебойности    водоснабжения

аварийность централизованных систем
водоснабжения

ед.

-

уровень износа водозаборов

%

-

уровень износа сетей водоснабжения

%

-

2

Качества воды

доля проб питьевой воды после
водоподготовки, не соответствующих
санитарным нормам и правилам

%

-

доля проб питьевой воды в
распределительной сети, не
соответствующих санитарным нормам и
правилам

%

-

3

Качества
обслуживания
абонентов

среднее время ожидания ответа оператора
при обращении абонента (потребителя) по
вопросам водоснабжения

мин.

-

доля заявок на подключение, исполненная
по итогам года

%

-

4

Эффективности
использования      ресурсов

уровень потерь холодной воды при
транспортировке

%

-

доля абонентов, осуществляющих расчеты
за полученную воду по приборам учета

%

-