Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | ||||||||||||
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | предыдущий регулируемый период | регулируемый период | ||||||||
План | Ожидаемый факт | План 2014 год | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1. Показатели эффективности | ||||||||||||
1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 62,46 | 62,46 | 58,65 | |||||||
1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 39,59 | 39,59 | 41,90 | |||||||
1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 4,34 | 4,34 | 4,40 | |||||||
1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 18,54 | 18,54 | 12,35 | |||||||
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||||||||||
2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | |||||||
2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/ час | 4,78 | 4,78 | 4,78 | |||||||
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | ||||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||||||||
наименование показателя | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1. | Мероприятия: - ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения | 2014 год | 469,20 | Обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения, качественное предоставление услуг | ||||||||
2. | Мероприятия по реконструкции | |||||||||||
3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||||||||||
4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||
5. | Итого: | 469,20 | ||||||||||
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей <*> | ||||||||||||
N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | |||||||||
предыдущий регулируемый период | регулируемый период | |||||||||||
План | Ожидаемый факт | План 2014 год | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 4092,51 | 4092,51 | 4196,15 | |||||||
2. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 15,00 | |||||||
3. | Рентабельность | % | 0 | 0 | 0,4 | |||||||
4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Недополученный доход (экономически необоснованный доход) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Необходимая валовая выручка на период регулирования | тыс. руб. | 4092,51 | 4092,51 | 4211,15 | |||||||
7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 65,62 <**> | 65,62 <**> | 71,80 | |||||||
В том числе по потребителям: | ||||||||||||
7.1. | - населению | руб./м3 | 65,62 <**> | 65,62 <**> | 71,80 | |||||||
7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 65,62 <**> | 65,62 <**> | 71,80 | |||||||
7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 65,62 <**> | 65,62 <**> | 71,80 | |||||||
Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации | ||||||||||||
N п\п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Ед. изм. | Значение показателя 2014 год | ||||||||
1 | Надежности и бесперебойности водоснабжения | аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. | - | ||||||||
уровень износа водозаборов | % | - | ||||||||||
уровень износа сетей водоснабжения | % | - | ||||||||||
2 | Качества воды | доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - | ||||||||
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - | ||||||||||
3 | Качества обслуживания абонентов | среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения | мин. | - | ||||||||
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | - | ||||||||||
4 | Эффективности использования ресурсов | уровень потерь холодной воды при транспортировке | % | - | ||||||||
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | - |