Приложение к Постановлению от 13.12.2013 г № 321 Программа
Производственная программа муп «Городское тепловодоснабжение» в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям вилючинского городского округа, на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2013 год | 2014 год | |
| план | ожид. факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели эффективности | |||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 4 350,7 | 3 548,8 | 4 035,3 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 1 854,9 | 1 513,0 | 1 720,42 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 2 128,4 | 1 736,1 | 1 974,10 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 367,4 | 299,7 | 340,76 |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 211,75 | 172,72 | 196,40 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс. руб./ % | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| Мероприятия: - ремонт и техническое обслуживание объектов | Обеспечение бесперебойной работы | ||||
| 1. | водоснабжения | 2014 год | 6 698,73 | объектов водоснабжения, качественное предоставление услуг | |
| 2. | Мероприятия по реконструкции | ||||
| Иные мероприятия, направленные на | |||||
| 3. | совершенствование организации производства | ||||
| Мероприятия по энергосбережению и | |||||
| 4. | повышению энергетической эффективности | ||||
| 5. | Итого: | 6 698,73 | |||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||
| 2013 год | 2014 год | ||||
| план | ожид. факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 94 720,32 | 81 543,36 | 97 776,95 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 7 112,18 | 1 543,34 | 381,67 |
| 3. | Рентабельность | % | 7,5 | 1,9 | 0,4 |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 5233,64 | 4 226,91 | |
| 5. | Выпадающие доходы (избыток средств) | тыс. руб. | 5 802,98 | ||
| 6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 107 635,48 | 83 086,70 | 98 160,69 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 24,74 | 22,98 | 24,33 |
| В том числе по потребителям: | |||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 21,92 | 21,95 | 24,33 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 24,74 | 22,98 | 24,33 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 24,74 | 22,98 | 24,33 |
Раздел 4.Целевые показатели деятельности организации
| N п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Ед. измерения | Значение показателя на 31.12.2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Качества воды | доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - |
| доля проб в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - | ||
| 2. | Надежности и бесперебойности водоснабжения | аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. | - |
| уровень износа водозаборов | % | |||
| уровень износа сетей водоснабжения | % | |||
| 3. | Эффективности использования ресурсов | уровень потерь холодной воды при транспортировке | % | |
| доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | - |
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.