Приложение к Постановлению от 16.12.2013 г № 341 Программа
Производственная программа ООО «Коммунэнерго усть-камчатского муниципального района» по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям усть-камчатского сельского поселения усть-камчатского района на 2014 год
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Период регулирования | ||
| 2014 год | январь июнь | июль декабрь | |||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Показатели эффективности | ||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс.куб.м. | 38,887 | 23,778 | 15,100 |
| 1.1.1. | - населению | тыс.куб.м. | 31,919 | 19,949 | 11,969 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс.куб.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс.куб.м. | 6,969 | 3,829 | 3,131 |
| 2. | Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | |||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | куб. м/час | 4,439 | 5,474 | 3,419 |
| 2.3. | Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды | Гкал/м3 | 0,06489 | 0,06489 | 0,06489 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс.руб./ % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | |||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||
| 5. | Итого: | |||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| NN п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||
| 2014 год | 1 полугодие | 2 полугодие | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 11 515,52 | 6 813,09 | 4 702,43 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | |||
| 3. | Рентабельность | % | |||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | |||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | |||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 11 515,52 | 6 813,09 | 4 702,43 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./куб.м. | |||
| в том числе по потребителям: | |||||
| 7.1. | - населению | 243,96 | 246,72 | 258,36 | |
| компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | 3 156,20 | 3 100,00 | 3 250,00 | |
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 39,15 | 45,56 | 47,47 | |
| 7.2. | - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям | 501,74 | 493,94 | 514,24 | |
| компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | 7 128,76 | 7 016,94 | 7 304,83 | |
| компонент на холодную воду | руб./куб.м. | 39,15 | 38,61 | 40,23 | |
Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды 0,06489 Гкал/м3