Приложение к Постановлению от 16.12.2013 г № 331 Программа
Производственная программа ООО «Интеко» по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям усть-камчатского сельского поселения усть-камчатского района на 2014 год
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого обьема и качества услуг
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Период регулирования | ||
| 2014 год | январь июнь | июль декабрь | |||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Показатели эффективности | ||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 1,170 | 0,728 | 0,442 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. куб.м. | 1,170 | 0,728 | 0,442 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. куб.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | ||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | |||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | куб. м/час | 0,134 | 0,083 | 0,050 |
| 2.3. | Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды | Гкал/м3 | 0,06489 | 0,06489 | 0,06489 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс.руб./ % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | |||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||
| 5. | Итого: | |||
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
| NN п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализации производственной программы | ||
| 2014 год | 1 полугодие | 2 полугодие | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 293,81 | 179,61 | 114,20 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | |||
| 3. | Рентабельность | % | |||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | |||
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | |||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 293,81 | 179,61 | 114,20 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./ куб.м. | |||
| в том числе по потребителям: | |||||
| 7.1. | - населению | 251,14 | 246,72 | 258,36 | |
| компонент на тепловую энергию | руб / Гкал | 3 156,67 | 3 100,00 | 3 250,00 | |
| компонент на холодную воду | руб./ куб.м. | 46,30 | 45,56 | 47,47 | |
| 7.2. | - прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям | 803,69 | 794,47 | 824,88 | |
| компонент на тепловую энергию | руб / Гкал | 11671,91 | 11 541,22 | 11 980,45 | |
| компонент на холодную воду | руб./ куб.м. | 46,30 | 45,56 | 47,47 | |
Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды 0,06489 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.