Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
и качества услуг |
N
п/п |
Показатели
производственной деятельности |
Ед. измерения |
Предыдущий
2013 год |
Регулируемый период 15.03.14 - 31.12.14 |
|
|
|
план |
ожидаемое |
план |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Показатели эффективности |
|
1.1. |
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. м3 |
0 |
0 |
73,74 |
1.1. 1. |
- населению |
тыс. м3 |
0 |
0 |
57,74 |
1.1. 2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
0 |
0 |
4,00 |
1.1. 3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
0 |
0 |
12,00 |
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) |
|
2.1. |
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета |
% |
0 |
0 |
100 |
2.2. |
Удельное потребление воды населением |
м3/час |
0 |
0 |
8,24 |
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
организации коммунального комплекса |
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Срок реализации
мероприятий |
Финансовые потребности
на реализацию
мероприятий, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
|
наименование показателя |
тыс. руб./% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Мероприятия:
- ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения |
2014 год |
210,00 |
Обеспечение бесперебойной
работы объектов водоснабжения, качественного предоставления услуг |
|
2. |
Мероприятия по реконструкции |
2014 |
|
|
|
3. |
Иные мероприятия, направленные совершенствование организации
производства |
2014 |
|
|
|
4. |
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности |
2014 |
|
|
|
5. |
Итого: |
2014 |
210,00 |
|
|
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей |
N
п/п |
Наименование показателя |
Ед.
измерения |
Финансовые потребности на реализацию
производственной программы |
|
|
|
предыдущий
2013 год |
регулируемый период 15.03.14 - 31.12.14 |
|
|
|
план |
ожидаемый
факт |
план |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Затраты, относимые на себестоимость |
тыс. руб. |
0 |
0 |
6050,367 |
2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0,00 |
3. |
Рентабельность |
% |
0 |
0 |
0,00 |
4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
0 |
0 |
2738,20 |
5. |
Недополученный доход (экономически необоснованный доход) |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0,00 |
6. |
Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования |
тыс. руб. |
0 |
0 |
6050,367 |
7. |
Тариф организации коммунального комплекса |
руб./м3 |
0 |
0 |
82,05 |
|
в том числе по
потребителям: |
|
0 |
0 |
|
7.1. |
- населению |
руб./м3 |
0 |
0 |
34,59 |
7.2. |
- бюджетным
потребителям |
руб./м3 |
0 |
0 |
82,05 |
7.3. |
- прочим потребителям |
руб./м3 |
0 |
0 |
82,05 |
Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации |
N
п/п |
Наименование целевого показателя |
Данные, используемые для установления целевого показателя |
Ед.
измерения |
Значение
показателя
2014 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Качества воды |
доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответсвующих санитарным нормам и правилам |
% |
- |
|
|
доля проб в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам |
% |
- |
2. |
Надежности и бесперебойности водоснабжения |
аварийность централизованных систем водоснабжения |
ед. |
- |
|
|
уровень износа водозаборов |
% |
- |
|
|
уровень износа сетей водоснабжения |
% |
- |
3. |
Качества обслуживания абонентов |
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения |
мин. |
- |
|
|
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года |
% |
- |
4. |
Эффективности использования ресурсов |
уровень потерь холодной воды при транспортировке |
% |
- |
|
|
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета |
% |
- |
<**> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки