Приложение к Постановлению от 17.06.2014 г № 177 Программа
Производственная программа ООО «Интеко» по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям усть-камчатского сельского поселения усть-камчатского района на 2014 год
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N
п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Период регулирования |
|
|
|
2014 год |
январь-июнь |
июль-декабрь |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
8 |
1. |
Показатели эффективности |
1.1. |
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: |
тыс.куб.м. |
1,170 |
0,728 |
0,442 |
1.1.1. |
- населению |
тыс.куб.м. |
1,170 |
0,728 |
0,442 |
1.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс.куб.м. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс.куб.м. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2. |
Технологические показатели работы системы горячего
водоснабжения (заполняется в отношении организаций,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения) |
2.1. |
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета |
% |
|
|
|
2.2. |
Удельное потребление воды населением |
куб.
м/час |
0,134 |
0,083 |
0,050 |
2.3. |
Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды |
Гкал/м3 |
0,06489 |
0,06489 |
0,06489 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п |
Наименование мероприятия |
Финансовые
потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
наименование показателя |
тыс.руб./% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Мероприятия по капитальному ремонту |
|
|
|
2. |
Мероприятия по реконструкции |
|
|
|
3. |
Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства |
|
|
|
4. |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|
|
|
5. |
Итого: |
|
|
|
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
NN п/п |
Наименование мероприятия |
Ед.
измерения |
Финансовые потребности
на реализацию производственной программы |
|
|
|
2014 год |
1 полугодие |
2 полугодие |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
1. |
Затраты, относимые
на себестоимость |
тыс. руб. |
292,96 |
179,61 |
113,35 |
2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
|
|
|
3. |
Рентабельность |
% |
|
|
|
4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
|
|
|
5. |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
|
|
|
6. |
Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования |
тыс. руб. |
292,96 |
179,61 |
113,35 |
7. |
Тариф организации коммунального комплекса |
руб./куб.м. |
|
|
|
|
в том числе по потребителям: |
|
|
|
|
7.1. |
- населению |
|
251,14 |
246,72 |
256,45 |
|
компонент на
тепловую энергию |
руб / Гкал |
3 156,67 |
3 100,00 |
3 250,00 |
|
компонент на
холодную воду |
руб./куб.м. |
46,30 |
45,56 |
45,56 |
7.2. |
- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям |
|
803,69 |
794,47 |
822,97 |
|
компонент на тепловую энергию |
руб / Гкал |
11671,91 |
11 541,22 |
11 980,45 |
|
компонент на холодную воду |
руб./куб.м. |
46,30 |
45,56 |
45,56 |
Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды
0,06489 Гкал/м3
средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения."