Приложение к Постановлению от 25.09.2014 г № 259 Программа
Производственная программа муп «Бытсервис» на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов на 2014-2017 годы
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||||||||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Предыдущий регулируемый период | Регулируемый период | |||||||||||
| План 2013 год | Ожидаемый факт 2013 год | План 2014 г. | План 2015 г. | План 2016 г. | План 2017 г. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| 1. Показатели эффективности | |||||||||||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 904,84 | 4 856,88 | 4 856,88 | 4 856,88 | |||||||||
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 700,20 | 3 758,40 | 3 758,40 | 3 758,40 | |||||||||
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 128,57 | 690,10 | 690,10 | 690,10 | |||||||||
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 76,08 | 408,38 | 408,38 | 408,38 | |||||||||
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||||||||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||||||||||
| наименование показателя | тыс. руб./% | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1. | Мероприятия по ремонту всего, в том числе: - ремонт спецтехники - ремонт спецтехники - ремонт спецтехники - ремонт спецтехники | 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год | 444,57 24,01 134,82 140,48 145,26 | Замена запасных частей Замена запасных частей Замена запасных частей Замена запасных частей | |||||||||||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | ||||||||||||||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | ||||||||||||||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||||||||
| 5. | Итого: | ||||||||||||||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||||||||||||
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||||||||||
| Предыдущий регулируемый период | Регулируемый период | ||||||||||||||
| План 2013 год | Ожидаемый факт 2013 год | План 2014 г. | План 2015 г. | План 2016 г. | План 2017 г. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 311,22 | 1 751,09 | 1 828,61 | 1 898,45 | |||||||||
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 3. | Рентабельность | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Экономически необоснованный доход | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 6. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 311,22 | 1 751,09 | 1 828,61 | 1 898,45 | |||||||||
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 343,94 | 360,54 | 376,50 | 390,88 | |||||||||
| В том числе по потребителям: | |||||||||||||||
| 7.1. | - населению: | руб./м3 | 343,94 | 360,54 | 376,50 | 390,88 | |||||||||
| 7.2. | - бюджетным потребителям: | руб./м3 | 343,94 | 360,54 | 376,50 | 390,88 | |||||||||
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 343,94 | 360,54 | 376,50 | 390,88 | |||||||||
<**> средневзвешенный тариф по классам опасности