Приложение к Постановлению от 06.11.2014 г № 272 Программа
Производственная программа ООО «Светлячок» в сфере услуг холодного водоснабжения в П. Лесной и П. Березняки новолесновского сельского поселения елизовского муниципального района на 2015 год
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Предыдущий 2014 год | Регулируемый период 2015 год | |||||
| план | ожидаемое | план | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1. Показатели эффективности | |||||||||
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 60,42 | 60,42 | 60,42 | ||||
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | ||||
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | ||||
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | ||||
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) | |||||||||
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | ||||
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 6,81 | 6,81 | 6,81 | ||||
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||||
| наименование показателя | тыс. руб./% | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1. | Мероприятия: - текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения | 2014 | 22,002 | Обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения | |||||
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 2014 | |||||||
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | 2014 | |||||||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2014 | |||||||
| 5. | Итого: | 2014 | 22,002 | ||||||
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||||||
| N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы | ||||||
| предыдущий 2014 год | регулируемый период 2015 год | ||||||||
| план | ожидаемое | план | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 1405,56 | 1623,70 | 1493,50 | ||||
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 24,00 | 0 | 48,01 | ||||
| 3. | Рентабельность | % | 1,71 | 0 | 3,20 | ||||
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5. | Недополученный доход | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6. | Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования | тыс. руб. | 1429,56 | 1623,70 | 1541,51 | ||||
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 23,66 | 26,87 | 25,51 | ||||
| в том числе по потребителям: | |||||||||
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 23,66 | 26,87 | 25,51 | ||||
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 23,66 | 26,87 | 25,51 | ||||
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 23,66 | 26,87 | 25,51 | ||||
| Раздел 4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||
| N п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Ед. измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
| значение фактического показателя | значение планового показателя | ожидаемое значение фактического показателя | значение планового показателя | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 1. | Качества воды | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | - | - | - | - | ||
| доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | - | - | - | - | ||||
| 2. | Надежности и бесперебойности водоснабжения | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети в год | ед./км | 5/2,3 | - | 2/0,8 | - | ||
| количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - | - | - | - | ||||
| 3. | Показатели очистки сточных вод | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения | % | - | - | - | - | ||
| доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения | % | - | - | - | - | ||||
| доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно по видам систем канализации | % | - | - | - | - | ||||
| 4. | Показатели энергетической эффективности | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть | % | 13 | - | 10 | - | ||
| удельный расход электрической энергии для транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/куб. м | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||
<**> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки