| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг |
| N
п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Предыдущий 2014 год |
Регулируемый период
2015 год |
|
|
|
план |
ожидаемое |
план |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Показатели эффективности |
| 1.1. |
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. м3 |
201,00 |
201,00 |
194,6 |
| 1.1.1. |
- населению |
тыс. м3 |
- |
- |
- |
| 1.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
2,92 |
2,92 |
3,23 |
| 1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
198,08 |
198,08 |
191,37 |
| Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) |
| 2.1. |
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета |
% |
- |
- |
- |
| 2.2. |
Удельное потребление воды населением |
м3/час |
- |
- |
- |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
организации коммунального комплекса |
| N
п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятий |
Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
|
наименование показателя |
тыс. руб./% |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1. |
Мероприятия:
- текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения |
2015 |
496,53 |
Обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения |
|
| 2. |
Мероприятия по реконструкции |
2015 |
|
|
|
| 3. |
Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства |
2015 |
|
|
|
| 4. |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
2015 |
|
|
|
| 5. |
Итого: |
2015 |
496,53 |
|
|
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей |
| N
п/п |
Наименование показателя |
Ед. измерения |
Финансовые потребности на реализацию производственной программы |
|
|
|
предыдущий 2014 год |
регулируемый период
2015 год |
|
|
|
план |
ожидаемое |
план |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1. |
Затраты, относимые на себестоимость |
тыс. руб. |
5442,46 |
6467,92 |
5523,30 |
| 2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
0 |
0 |
|
| 3. |
Рентабельность |
% |
0 |
0 |
|
| 4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
0 |
0 |
|
| 5. |
Экономически необоснованный доход |
тыс. руб. |
0 |
0 |
|
| 6. |
Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования |
тыс. руб. |
5442,46 |
6467,92 |
5523,30 |
| 7. |
Тариф организации коммунального комплекса |
руб./м3 |
27,08 |
32,18 |
28,38 |
|
в том числе по потребителям: |
|
|
|
|
| 7.1. |
- населению |
руб./м3 |
- |
- |
- |
| 7.2. |
- бюджетным потребителям |
руб./м3 |
27,08 |
32,18 |
28,38 |
| 7.3. |
- прочим потребителям |
руб./м3 |
27,08 |
32,18 |
28,38 |
| Раздел 4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения |
| N
п/п |
Наименование |
Данные, используемые для установления целевого показателя |
Ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
|
|
|
значение фактического показателя |
значение планового показателя |
ожидаемое значение фактического показателя |
значение планового показателя |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1. |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети в год |
ед./км |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
1 |
1 |
0,8 |
0,8 |
| 4. |
Показатели энергетической эффективности |
удельный расход электрической энергии для очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВтч/куб.м |
0,537 |
1,127 |
0,514 |
0,50 |
|
|
удельный расход электрической энергии для транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемой воды |
кВтч/куб.м |
0,537 |
1,127 |
0,514 |
0,50 |