Приложение к Постановлению от 27.11.2014 г № 320 Программа
Производственная программа муп «Петропавловский водоканал» в сфере холодного водоснабжения в петропавловск-камчатском городском округе на 2015 год
Раздел 1.Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения
N
п/п |
Показатели производственной программы |
Единицы измерения |
2015 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. м3 |
18638,28 |
1.1 |
- населению |
тыс. м3 |
9144,00 |
1.2 |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
1153,00 |
1.3 |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
8341,28 |
1.4 |
- производственные нужды |
тыс. м3 |
- |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N
п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
|
наименование показателя |
тыс. руб./% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Мероприятия |
|
|
|
|
1. |
Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения |
2015 год |
32 714,09 |
Обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения, качественного предоставления услуг |
- |
2. |
Капитальный ремонт объектов водоснабжения |
2015 год |
6077,49 |
Поддержание и восстановление эксплуатационных свойств оборудования, сооружений и устройств систем водоснабжения |
|
3. |
Направленные на улучшение качества питьевой воды |
|
|
|
|
4. |
По энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
Итого: |
|
38791,58 |
|
|
Раздел 3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения
N
п/п |
Показатели |
Год |
тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Необходимая валовая выручка |
2015 |
747 879,05 |
Раздел 4.График реализации мероприятий производственной программы в сфере питьевого водоснабжения
N
п/п |
Наименование мероприятия |
Срок выполнения мероприятий производственной программы в сфере питьевого водоснабжения (тыс. руб.) |
|
|
1 квартал 2015 г. |
2 квартал 2015 г. |
3 квартал 2015 г. |
4 квартал 2015 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Мероприятия |
|
|
|
|
1. |
Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения |
8178,52 |
8178,52 |
8178,52 |
8178,53 |
2. |
Капитальный ремонт объектов водоснабжения |
1519,37 |
1519,37 |
1519,37 |
1519,38 |
Раздел 5.Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
N
п/п |
Наименование показателя |
Данные, используемые для установления показателя |
Ед.
измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
|
|
|
значение фактического показателя |
значение планового показателя |
ожидаемое значение фактического показателя |
значение планового показателя |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Показатели качества воды |
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб |
% |
0,98 |
5,0 |
1,97 |
5,0 |
|
|
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб |
% |
0,82 |
5,0 |
0,41 |
5,0 |
2. |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети в год |
ед./км |
0,67 |
0,57 |
0,63 |
0,55 |
3. |
Показатели энергетической эффективности |
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть |
% |
42,15 |
41,32 |
44,81 |
42,2 |
|
|
удельный расход тепловой энергии на подогрев горячей воды |
Гкал/ куб. м |
- |
- |
- |
- |
|
|
удельный расход электрической энергии для подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВтч/ куб. м |
0,006 |
0,006 |
0,006 |
0,006 |
|
|
удельный расход электрической энергии для транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВтч/ куб. м |
0,324 |
0,336 |
0,328 |
0,324 |