Приложение к Постановлению от 27.11.2014 г № 320 Программа

Производственная программа муп «Петропавловский водоканал» в сфере холодного водоснабжения в петропавловск-камчатском городском округе на 2015 год


Раздел 1.Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения
N п/п Показатели производственной программы Единицы измерения 2015 год
1 2 3 4
1. Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс. м3 18638,28
1.1 - населению тыс. м3 9144,00
1.2 - бюджетным потребителям тыс. м3 1153,00
1.3 - прочим потребителям тыс. м3 8341,28
1.4 - производственные нужды тыс. м3 -

Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект
наименование показателя тыс. руб./%
1 2 3 4 5 6
Мероприятия
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения 2015 год 32 714,09 Обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения, качественного предоставления услуг -
2. Капитальный ремонт объектов водоснабжения 2015 год 6077,49 Поддержание и восстановление эксплуатационных свойств оборудования, сооружений и устройств систем водоснабжения
3. Направленные на улучшение качества питьевой воды
4. По энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Итого: 38791,58

Раздел 3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения
N п/п Показатели Год тыс. руб.
1 2 3 4
1. Необходимая валовая выручка 2015 747 879,05

Раздел 4.График реализации мероприятий производственной программы в сфере питьевого водоснабжения
N п/п Наименование мероприятия Срок выполнения мероприятий производственной программы в сфере питьевого водоснабжения (тыс. руб.)
1 квартал 2015 г. 2 квартал 2015 г. 3 квартал 2015 г. 4 квартал 2015 г.
1 2 3 4 5 6
Мероприятия
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения 8178,52 8178,52 8178,52 8178,53
2. Капитальный ремонт объектов водоснабжения 1519,37 1519,37 1519,37 1519,38

Раздел 5.Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
N п/п Наименование показателя Данные, используемые для установления показателя Ед. измерения 2013 год 2014 год 2015 год
значение фактического показателя значение планового показателя ожидаемое значение фактического показателя значение планового показателя
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Показатели качества воды доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб % 0,98 5,0 1,97 5,0
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб % 0,82 5,0 0,41 5,0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети в год ед./км 0,67 0,57 0,63 0,55
3. Показатели энергетической эффективности доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть % 42,15 41,32 44,81 42,2
удельный расход тепловой энергии на подогрев горячей воды Гкал/ куб. м - - - -
удельный расход электрической энергии для подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВтч/ куб. м 0,006 0,006 0,006 0,006
удельный расход электрической энергии для транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды кВтч/ куб. м 0,324 0,336 0,328 0,324