Приложение к Постановлению от 27.11.2014 г № 321 Программа
Производственная программа филиала «Елизовский» муп «Петропавловский водоканал» в сфере водоотведения потребителям елизовского городского поселения елизовского района на 2015 год
Раздел 1.Планируемый объем принимаемых сточных вод
N
п/п |
Показатели производственной программы |
Единицы измерения |
2015 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. м3 |
1909,77 |
1.1 |
- населению |
тыс. м3 |
1540,21 |
1.2 |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
278,34 |
1.3 |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
91,22 |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N
п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
|
наименование показателя |
тыс. руб./% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Мероприятия |
|
|
|
|
1. |
Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения |
2015 год |
3932,81 |
Обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения, качественного предоставления услуг |
|
2. |
Капитальный ремонт объектов водоотведения |
|
|
|
|
3. |
Направленные на улучшение качества очистки сточных вод |
|
|
|
|
4. |
По энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
Итого: |
|
3932,81 |
|
|
Раздел 3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
N
п/п |
Показатели |
Год |
тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Необходимая валовая выручка |
2015 |
64 208,52 |
Раздел 4.График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоотведения
N
п/п |
Наименование мероприятия |
Срок выполнения мероприятий производственной программы в сфере водоотведения (тыс. руб.) |
|
|
1 квартал 2015 г. |
2 квартал 2015 г. |
3 квартал 2015 г. |
4 квартал 2015 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Мероприятия |
|
|
|
|
1. |
Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения |
983,2 |
983,2 |
983,2 |
983,21 |
2. |
Капитальный ремонт объектов водоотведения |
|
|
|
|
Раздел 5.Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
N
п/п |
Наименование показателя |
Данные, используемые для установления показателя |
Ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
|
|
|
значение фактического показателя |
значение планового показателя |
ожидаемое значение фактического показателя |
значение планового показателя |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
26,62 |
14,00 |
17,80 |
14,00 |
2. |
Показатели очистки сточных вод |
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения |
% |
100 |
100 |
100 |
94 |
|
|
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
|
|
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно по видам систем канализации |
% |
- |
- |
- |
- |
3. |
Показатели энергетической эффективности |
удельный расход электрической энергии для очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВтч/ куб. м |
- |
- |
- |
- |
|
|
удельный расход электрической энергии для транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВтч/ куб. м |
0,1278 |
0,1822 |
0,1934 |
0,2038 |