Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.06.2016 № 1068
О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.06.2016 г. № 1068
| О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» | |
В соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.12.2015 № 374-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2016 год», пунктом 4.35 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденного постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа», утвержденную постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 следующие изменения:
1.1 строку девятую паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
| «Объемы и источники финансирования программы | Всего 3 490 324,26132 тысяч рублей (далее - тыс. рублей), в том числе: - федеральный бюджет – 127 644,04431 тыс. рублей; - краевой бюджет – 2 037 294,61339 тыс. рублей; - бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - бюджет городского округа) – 1 325 385,60362 тыс. рублей.»; |
1.2 Пункт 2.18 изложить в редакции согласно приложению 1;
1.3 раздел 3 изложить в редакции согласно приложению 2;
1.4 раздел 4 изложить в редакции согласно приложению 3;
1.5 приложение изложить в редакции согласно приложению 4.
2. Управлению делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа опубликовать настоящее постановление в газете «Град Петра и Павла» и разместить на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
Глава администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа Д.В. Зайцев
Приложение 1
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 30.06.2016 № 1068
2.18. Основными показателями планируемых результатов решения поставленных задач для достижения целей настоящей муниципальной программы являются:
| № пункта | Наименование задач | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | |
| до начала реализации программы | в результате реализации программы | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1: «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» | |||||
| Цель 1 подпрограммы 1: Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Генеральным планом Петропавловск-Камчатского городского округа для устойчивого социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа | |||||
| 1. | Задача 1. Строительство, реконструкция, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция. | километр | 0 | 27,2 |
| 2. | Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция. | процент | 0 | 100 | |
| 3. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию, которых разрабатывается проектно- сметная документация | километр | 0 | 27,2 | |
| 4. | Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию которых разрабатывается проектно- сметная документация | процент | 0 | 100 | |
| 5. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию, которых получено положительное заключение экспертизы | километр | 0 | 27,2 | |
| 6. | Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию которых получено положительное заключение экспертизы | процент | 0 | 100 | |
| 7. | Выполнение научно-исследовательской работы «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года» | завершено этапов | 0 | 3 | |
| 8. | Доля выполнения научно-исследовательской работы «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года» | процент | 0 | 100 | |
| 9. | Протяженность автомобильных дорог, включенных в научно-исследовательскую работу «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года» | километр | 0 | 197,5 | |
| 10. | Доля протяженности автомобильных дорог, включенных в научно-исследовательскую работу «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года» | процент | 0 | 100 | |
| 11. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию и текущему ремонту | метр погонный | 0 | 12200 | |
| 12. | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию и текущему ремонту | метр квадратный | 0 | 48800 | |
| 13. | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию | тыс. метров квадратных | 0 | 3956,321 | |
| 14. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию | процент | 0 | 100 | |
| 15. | Задача 2: Обеспечение реализации подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Доля заключенных муниципальных контрактов по ремонту, строительству, благоустройству объектов муниципальной собственности | процент | 100 | 100 |
| 16. | Доля исполнения бюджета в рамках доведенных лимитов | процент | 100 | 100 | |
| Подпрограмма 2: «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» | |||||
| Цель 1 подпрограммы 2: Повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в Петропавловск-Камчатском городском округе | |||||
| 17. | Задача 1. Оптимизация маршрутной сети на городских маршрутах в Петропавловск-Камчатском городском округе. | Количество приобретенных транспортных средств организаций пассажирского транспорта | единиц | 0 | 6 |
| 18. | Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта | процент | 0 | 100 | |
| 19. | Приобретение автобуса для перевозки маломобильных групп граждан | штук | 0 | 1 | |
| 20. | Объем выполненных работ по приобретению автобуса для перевозки маломобильных групп граждан | процент | 0 | 100 | |
| 21. | Задача 2. Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» | Организация реализации льготных проездных билетов (компенсация льготной стоимости проездных билетов) | проездной билет | 0 | 378033 |
| 22. | Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах с низкой доходностью (компенсация на единичные маршруты) | рейс | 0 | 263869 | |
| 23. | Содержание здания автостанции (без учета площади сданной в аренду) | тыс. рублей | 20,0 | 16117,207 | |
| 24. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения | проездной билет | 0 | 1351799 | |
| Подпрограмма 3: «Организация и безопасность дорожного движения» | |||||
| Цель 1 подпрограммы 3: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в Петропавловск-Камчатском городском округе | |||||
| 25. | Задача 1: модернизация и содержание инфраструктуры уличной дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа | Количество модернизированных автоматических систем управления дорожным движением (далее – АСУДД) и светофорных объектов (нарастающим итогом) | единиц | 1 | 4 |
| 26. | Количество дополнительных секций для АСУДД и светофорных объектов | штук | 0 | 2 | |
| 27. | Количество светофорных объектов (нарастающим итогом) | штук | 34 | 37 | |
| 28. | Доля светофорных объектов от количества установленных объектов | процент | 100 | 100 | |
| 29. | Количество установленных дорожных знаков | единиц | 0 | 536 | |
| 30. | Доля дорожных знаков, требующих установки | процент | 0 | 12 | |
| 31. | Площадь нанесенной дорожной разметки пластиком | квадратный метр | 823 | 7782,2 | |
| 32. | Доля нанесенной дорожной разметки пластиком | процент | 100 | 100 | |
| 33. | Протяженность установленного дорожного ограждения | погонный метр | 324 | 589 | |
| 34. | Доля установленного дорожного ограждения (нарастающим итогом) | процент | 100 | 100 | |
| 35. | Протяженность установленного пешеходного ограждения перильного типа | погонный метр | 560 | 2720 | |
| 36. | Доля установленного пешеходного ограждения перильного типа | процент | 77 | 100 | |
| 37. | Количество установленных опор для освещения пешеходных переходов | единиц | 1 | 1 | |
| 38. | Доля установленных опор для освещения пешеходных переходов | процент | 100 | 100 | |
| 39. | Количество установленных «наплывных» трапециевидных искусственных неровностей | единиц | 0 | 4 | |
| 40. | Количество установленных волнообразных искусственных неровностей | единиц | 13 | 4 | |
| 41. | Количество оборудованных подходов к пешеходным переходам | единиц | 0 | 10 | |
| 42. | Доля пешеходных переходов, требующих оборудования подходов | процент | 0 | 28 | |
| 43. | Протяженность ограждений, присоединенных к нормативу | погонный метр | 0 | 168 | |
| 44. | Объем выполненных работ по приведению к нормативному состоянию барьерного ограждения | процент | 0 | 100 | |
| 45. | Количество выполненных проектных работ | штук | 0 | 1 | |
| 46. | Объем выполненных проектных работ по объекту «Конструкция для крепления светофоров и дорожных знаков над проезжей частью автомобильной дороги» | процент | 0 | 100 | |
| 47. | Количество проведенных лабораторных исследований | единиц | 0 | 1 | |
| 48. | Объем выполненных работ по лабораторным исследованиям | процент | 0 | 100 | |
| 49. | Количество отмежеванных земельных участков | единиц | 0 | 1 | |
| 50. | Доля отмежеванных земельных участков | процент | 0 | 100 | |
| 51. | Площадь объекта на котором ведется строительство сооружения стела (въездной знак) г. Петропавловск-Камчатский | квадратный метр | 0 | 18000 | |
| 52. | Доля выполненного объема строительных работ по отношению к общему объему выполняемых работ в соответствии с заключенными контрактами и на основании актов выполненных работ | процент | 0 | 100 | |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы» | |||||
| Цель 1 подпрограммы 4 : Обеспечение реализации мероприятий программы. | |||||
| 53. | Задача 1: Организация нормативно-правового и технического обеспечения реализации мероприятий программы | Количество выданных разрешений на строительство | штук (в год) | 172 | 180 |
| 54. | Количество действующих договоров аренды земельных участков | штук (в год) | 1360 | 2060 | |
| 55. | Доля исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в рамках доведенных лимитов | процент | 100 | 100 | |
| 56. | Количество командировок, возникающих по решению Суда | штук | 0 | 2 | |
| 57. | Количество экспертиз, возникающих по решению Суда | штук | 0 | 1 | |
| 58. | Количество платежей в год по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество | платеж (в год) | 0 | 12 | |
| 59. | Доля просроченных налоговых платежей, сборов и иных платежей в общем объеме налоговых платежей, сборов | процент (в год) | 0 | 100 | |
| 60. | Задача 2: Обеспечение непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа | Количество исполненных судебных актов | штук (в год) | 15 | 25 |
| 61. | Доля удовлетворенных требований по взысканиям на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа от общих требований | процент | 100 | 100 | |
Приложение 2
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 30.06.2016 № 1068
Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
3.1. Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач необходимо финансирование в размере 3 490 324,26132 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
3.1.1 подпрограмма 1: «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 2 026 670,68048 тыс. рублей;
3.1.2 подпрограмма 2: «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» - 1 104 584,36085 тыс. рублей;
3.1.3 подпрограмма 3: «Организация и безопасность дорожного движения» - 163 375,19871 тыс. рублей;
3.1.4 подпрограмма 4: «Обеспечение реализации программы» - 195 694,02128 тыс. руб.
3.2. Обеспечение процесса реализации муниципальной программы планируется произвести за счет средств федерального, краевого бюджетов и бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.
3.3. Привлечение финансирования из краевого бюджета возможно в рамках реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П.
3.4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы:
| Наимено-вание источника | Объем финансовых средств, тыс. рублей | | Описание механизма привлечения ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы | ||||
| Всего | в том числе по годам | | |||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Бюджет Петропавловск- Камчатского городского округа | 1325385,60362 | 104605,1256 | 304081,23596 | 301295,66684 | 310906,64583 | 304496,92939 | В пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период |
| Краевой бюджет | 2037294,61339 | 290981,38385 | 601698,56080 | 511345,66874 | 462118,00000 | 171151,00000 | Соглашение о предоставлении субсидии бюджету городского округа на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой Камчатского края |
| Федеральный бюджет | 127644,04431 | 2647,00000 | 124997,04431 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Соглашение о предоставлении субсидии бюджету городского округа на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой Камчатского края |
3.5. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа по соответствующей целевой статье расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и Законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый период).
Приложение 3
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 30.06.2016 № 1068
Раздел 4. Программные и инвестиционные мероприятия,
сроки их реализации
4.1. Решение задач подпрограммы 1: «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» предполагает реализацию программных и инвестиционных мероприятий.
4.2. Для решения задачи 1: строительство, реконструкция текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа планируется:
4.2.1 Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации):
- Строительство объездной дороги от улицы Петропавловское шоссе - до жилого района «Северо-Восток»: 1-й этап от улицы Петропавловское шоссе до улицы Солнечной период 2014-2021 годы;
- Строительство автомобильной дороги общегородского значения улица Ларина – проспект Циолковского в г. Петропавловске-Камчатском, период 2014-2018 годы;
- Строительство магистрали общегородского значения в районе 10 км - Сероглазка - 8 км в городе Петропавловске-Камчатском, проектно-сметная документация по данной дороге выполнена в 2014 году, строительство планируется в перспективе до 2025 года;
- Автомобильная дорога районного значения по проспекту Таранца с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями в г. Петропавловске - Камчатском, период 2014-2018 годы;
- Автомобильная дорога общегородского значения по ул. Дальневосточной в г. Петропавловске-Камчатском, период 2014-2015 годы;
- Магистраль общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловске-Камчатском (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева), период 2014-2018 годы;
- Магистраль общегородского значения от II кольца до улицы Кавказской, включая улицу Ломоносова, в г. Петропавловске-Камчатском период 2014-2017 годы;
- Автомобильная дорога по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки «Кольцо по улице Ларина» до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки) в городе Петропавловске-Камчатском период 2014-2017 годы;
- Автомобильная дорога районного значения по улице Топоркова с прилегающими внутриквартальными проездами в городе Петропавловске-Камчатском, проектно-сметная документация по данной дороге планируется выполнить в 2015 году, строительство в перспективе с 2019 года;
- Автомобильная дорога районного значения от ул. Тушканова до пр. Карла Маркса в г. Петропавловске-Камчатском период 2014-2016 годы;
- Магистральная улица общегородского и районного значения ул. Вулканная - ул. Чубарова (от поста ГИБДД до пересечения с пр. Победы) в г. Петропавловске-Камчатском, период 2014-2016 годы;
- Реконструкция дороги местного значения от ул. Автомобилистов до п. Сероглазка Петропавловск-Камчатского городского округа, в 2015 году планируется выполнить кадастровые работы, реконструкция дороги планируется в перспективе до 2025 года;
- Строительство автомобильной дороги ул. Ларина (от перекрестка ул. Дальневосточной до магистральной улицы общегородского значения) от поста ГАИ до ул. Академика Королева, период 2014-2018 годы.
На основании комплексного исследования и анализа современного состояния транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа производится подготовка проектной документации для дальнейшего строительства либо реконструкции автомобильных дорог общего пользования с учетом градостроительных и нормативных требований.
Для расчета стоимости строительства автомобильной дороги, на которую еще отсутствует сметная стоимость по проекту, приведен показатель равный 250 тыс. рублей за 1 метр погонный автомобильной дороги с шириной на 4 полосы движения по состоянию на 01.01.2013, выведенный из сложившейся стоимости согласно выполненному аналогичному проекту.
За период с 2014 по 2018 год планируется выполнить строительство 22,56 километров автомобильных дорог общего пользования. За период с 2014 по 2018 годы планируется провести реконструкцию 4,64 километра автомобильных дорог общего пользования.
4.2.2 Научно-исследовательская услуга и разработка документов комплексного развития городского округа, которая включает в себя проведение в период 2014-2016 годов программного мероприятия по формированию научно-исследовательской работы «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловска-Камчатского городского округа на период до 2020 года»;
4.2.3 Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы будут проводится на участках дороги в поселке Долиновка и поселке Нагорный Петропавловск-Камчатского городского округа, период 2014 год;
4.2.4 Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры период 2015 год.
4.3. В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации исполнение инвестиционных мероприятий планируется осуществлять путем осуществления бюджетных инвестиций в следующие объекты капитального строительства муниципальной собственности Петропавловск-Камчатского городского округа:
| № пун-кта | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (инвестиционного проекта) | Направление инвестирования | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, основные технические характеристики и назначение объекта недвижимого имущества | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (недвижимого имущества) | |||
| 1 | Магистраль общегородского значения от поста ГАИ до ул. Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловск-Камчатском (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева) | 1) строительство; 2) авторский надзор. | Протяженность трассы – 3927,32 м., число полос движения – 4, ширина ул. в «красных» линиях – 50м., ширина проезжей части – 15м., ширина тротуаров – от 2 м до 3 м., наибольший продольный уклон проезжей части – 46 %; площадь проезжей части – 227420,00 м2; светофорных объектов – 29. | 2018 | |||
| Виды работ (услуг), на осуществление которых предоставляются бюджетные инвестиции | Распределение по годам | Стоимость объекта капитального строительства (недвижимого имущества), объем инвестиций тыс .руб. | |||||
| По всем видам работ (услуг), в том числе: | Всего, в том числе по годам: | 508 904,25168 | |||||
| 2014 | 31 347,374 | ||||||
| 2015 | 28 608,14568 | ||||||
| 2016 | 64 134,96100 | ||||||
| 2017 | 332 667,321 | ||||||
| 2018 | 52 146,4500 | ||||||
| - строительство и авторский надзор | Всего, в том числе по годам: | 508 904,25168 | |||||
| 2014 | 31 347,374 | ||||||
| 2015 | 28 608,14568 | ||||||
| 2016 | 64 134,96100 | ||||||
| 2017 | 332 667,321 | ||||||
| 2018 | 52 146,4500 | ||||||
| 2 | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (инвестиционного проекта) | Направление инвестирования | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, основные технические характеристики и назначение объекта недвижимого имущества | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (недвижимого имущества) | |||
| Магистраль общегородского значения от II кольца до улицы Кавказской, включая улицу Ломоносова, в г. Петропавловске-Камчатском | 1) строительство; 2) авторский надзор. | По участку 1 от Чубарова до 2-го городского кольца: протяженность трассы – 1504,14 м., число полос движения – 4; ширина ул. в «красных» линиях – 40 м., ширина проезжей части – 15, 22 м., ширина полосы безопасности – от 0,5 м до 2 м, ширина тротуаров – от 2 м до 3 м., площадь проезжей части – 33430,00 м2. | 2017 | ||||
| Виды работ (услуг), на осуществление которых предоставляются бюджетные инвестиции | Распределение по годам | Стоимость объекта капитального строительства (недвижимого имущества), объем инвестиций тыс. руб. | |||||
| По всем видам работ (услуг), в том числе: | Всего, в том числе по годам: | 321 267,66150 | |||||
| 2014 | 99 681,61060 | ||||||
| 2015 | 147 479,86576 | ||||||
| 2016 | 59 832,30770 | ||||||
| 2017 | 14 273,87744 | ||||||
| 2018 | 0,0000 | ||||||
| - строительство и авторский надзор | Всего, в том числе по годам: | 321 267,66150 | |||||
| 2014 | 99 681,61060 | ||||||
| 2015 | 147 479,86576 | ||||||
| 2016 | 59 832,30770 | ||||||
| 2017 | 14 273,87744 | ||||||
| 2018 | 0,0000 | ||||||
| 3 | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (инвестиционного проекта) | Направление инвестирования | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, основные технические характеристики и назначение объекта недвижимого имущества | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (недвижимого имущества) | |||
| Магистраль общегородского значения в районе 10 км - Сероглазка - 8 км в гор. Петропавловске-Камчатском | 1) подготовка проектной документации на строительство; 2) государственная экспертиза и проверка проектной документации на предмет достоверности сметной стоимости. | По участку 1: протяженность трассы – 555,81 м, число полос движения – 4, ширина презжей части – 15 м, тротуаров – от 1,5 м до 3 м, наибольший продольный уклон проезжей части – 70 %; площадь проезжей части – 11303,00 м2; площадь тротуара – 3839,00 м2; площадь озеленения – 7229,00 м2. По участку 2: протяженность трассы – 1098,13 м, число полос движения – 4, ширина проезжей части – 15м., ширина тротуаров – от 1,5 м до 3 м, наибольший продольный уклон проезжей части – 70 %; площадь проезжей части – 19940,00м2; площадь тротуара – 7190,00 м2; площадь озеленения – 14912,00 м2. По участку 3: протяженность трассы – 1116,13 м.; число полос движения – 4, ширина проезжей части – 15м., ширина тротуаров – от 1,5 м до 3 м. наибольший продольный уклон проезжей части – 70 %, площадь проезжей части – 19873,00 м2, площадь тротуара – 5730,00 м2; площадь озеленения – 19904,00 м2. По участку 4: протяженность трассы – 1510,14 м., число полос движения – 4, ширина проезжей части – 15м., ширина тротуаров – от 1,5 м до 3 м, наибольший продольный уклон проезжей части – 74 %, площадь проезжей части – 24089,00 м2, площадь тротуара – 4421,00 м2; площадь озеленения – 18139,00 м2. | 2025 | ||||
| Виды работ (услуг), на осуществление которых предоставляются бюджетные инвестиции | Распределение по годам | Стоимость объекта капитального строительства (недвижимого имущества), объем инвестиций тыс. руб. | |||||
| По всем видам работ (услуг), в том числе: | Всего, в том числе по годам: | 3 148,06380 | |||||
| 2014 | 3 148,06380 | ||||||
| 2015 | 0,0000 | ||||||
| 2016 | 0,0000 | ||||||
| 2017 | 0,0000 | ||||||
| 2018 | 0,0000 | ||||||
| - на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, на проведение государственной экспертизы проектной документации | Всего, в том числе по годам: | 3 148,06380 | |||||
| 2014 | 3 148,06380 | ||||||
| 2015 | 0,0000 | ||||||
| 2016 | 0,0000 | ||||||
| | 2017 | 0,0000 | |||||
| 2018 | 0,0000 | ||||||
| 4 | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (инвестиционного проекта) | Направление инвестирования | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, основные технические характеристики и назначение объекта недвижимого имущества | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (недвижимого имущества) | |||
| Автомобильная дорога районного значения по проспекту Таранца с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями | 1) подготовка проектной документации на строительство; 2) государственная экспертиза и проверка проектной документации на предмет достоверности сметной стоимости; 3) строительство; 4) авторский надзор. | Протяженность – 0,54 км. | 2018 | ||||
| Виды работ (услуг), на осуществление которых предоставляются бюджетные инвестиции | Распределение по годам | Стоимость объекта капитального строительства (недвижимого имущества), объем инвестиций тыс. руб. | |||||
| По всем видам работ (услуг), в том числе: | Всего, в том числе по годам: | 61 567,21800 | |||||
| 2014 | 2 279,6480 | ||||||
| 2015 | 0,0000 | ||||||
| 2016 | 32 650,5800 | ||||||
| 2017 | 9 256,2800 | ||||||
| 2018 | 17 110,7100 | ||||||
| - на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, на проведение государственной экспертизы проектной документации; | Всего, в том числе по годам: | 2 279,6480 | |||||
| 2014 | 2 279,6480 | ||||||
| 2015 | 0,0000 | ||||||
| 2016 | 0,0000 | ||||||
| 2017 | 0,0000 | ||||||
| 2018 | 0,0000 | ||||||
| - строительство и авторский надзор | Всего, в том числе по годам: | 59 017,5700 | |||||
| 2014 | 0,0000 | ||||||
| 2015 | 0,0000 | ||||||
| 2016 | 32 650,5800 | ||||||
| 2017 | 9 256,2800 | ||||||
| 2018 | 17 110,7100 | ||||||
| 5 | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (инвестиционного проекта) | Направление инвестирования | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, основные технические характеристики и назначение объекта недвижимого имущества | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (недвижимого имущества) | |||
| Автомобильная дорога общегородского значения по улице Дальневосточной | 1) строительство; 2) авторский надзор. | Протяженность – 740 м, число полос движения – 4, ширина проезжей части – 14 м, ширина тротуаров – от 2 м до 3 м, наибольший продольный уклон проезжей части – 50 %, площадь проезжей части – 12153 м2; площадь тротуара – 4657,20 м2; площадь озеленения – 13383,60 м2; светофорных объектов – 14. | 2015 | ||||
| Виды работ (услуг), на осуществление которых предоставляются бюджетные инвестиции | Распределение по годам | Стоимость объекта капитального строительства (недвижимого имущества), объем инвестиций тыс. руб. | |||||
| - строительство и авторский надзор | Всего, в том числе по годам: | 57 725,07350 | |||||
| 2014 | 24 435,49079 | ||||||
| 2015 | 33 289,58271 | ||||||
| 2016 | 0,0000 | ||||||
| | 2017 | 0,0000 | |||||
| 2018 | 0,0000 | ||||||
| 6 | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (инвестиционного проекта) | Направление инвестирования | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, основные технические характеристики и назначение объекта недвижимого имущества | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (недвижимого имущества) | |||
| Автомобильная дорога по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки "Кольцо по улице Ларина" до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки) в г.Петропавловске-Камчатском | 1) строительство; 2) авторский надзор. | Протяженность трассы – 1096м.; число полос движения – 4; ширина ул. в «красных» линиях – 60м.; ширина проезжей части – 14-21м.; ширина тротуаров – от 2,25 м до 3 м; наибольший продольный уклон проезжей части – 20-40 %; S проезжей части – 20115,50м2; S тротуара – 3917,80 м2. | 2017 | ||||
| Виды работ (услуг), на осуществление которых предоставляются бюджетные инвестиции | Распределение по годам | Стоимость объекта капитального строительства (недвижимого имущества), объем инвестиций тыс. руб. | |||||
| По всем видам работ (услуг), в том числе: | Всего, в том числе по годам: | 131 400,99500 | |||||
| 2014 | 33 876,01500 | ||||||
| 2015 | 25 190,0000 | ||||||
| 2016 | 44 021,4800 | ||||||
| 2017 | 28 313,50000 | ||||||
| 2018 | 00,0000 | ||||||
| - строительство и авторский надзор | Всего, в том числе по годам: | 131 400,99500 | |||||
| 2014 | 33 876,01500 | ||||||
| 2015 | 25 190,0000 | ||||||
| 2016 | 44 021,4800 | ||||||
| 2017 | 28 313,50000 | ||||||
| 2018 | 00,0000 | ||||||
| 7 | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (инвестиционного проекта) | Направление инвестирования | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, основные технические характеристики и назначение объекта недвижимого имущества | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (недвижимого имущества) | |||
| Автомобильная дорога общегородского значения улица Ларина - проспект Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском | 1) подготовка проектной документации на строительство; 2) государственная экспертиза и проверка проектной документации на предмет достоверности сметной стоимости; 3) строительство; 4) авторский надзор. | Протяженность – 2,1 км | 2018 | ||||
| Виды работ (услуг), на осуществление которых предоставляются бюджетные инвестиции | Распределение по годам | Стоимость объекта капитального строительства (недвижимого имущества), объем инвестиций тыс. руб. | |||||
| По всем видам работ (услуг), в том числе: | Всего, в том числе по годам: | 78 688,7030 | |||||
| 2014 | 9 756,9500 | ||||||
| 2015 | 9 409,8650 | ||||||
| 2016 | 19 145,6460 | ||||||
| 2017 | 20 064,5700 | ||||||
| 2018 | 20 311,6720 | ||||||
| - на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, на проведение государственной экспертизы проектной документации; | Всего, в том числе по годам: | 19 166,8150 | |||||
| 2014 | 9 756,9500 | ||||||
| 2015 | 9 409,8650 | ||||||
| | 2016 | 0,0000 | |||||
| 2017 | 0,0000 | ||||||
| 2018 | 0,0000 | ||||||
| | - строительство и авторский надзор | Всего, в том числе по годам: | 59 521,8880 | ||||
| 2014 | 0,0000 | ||||||
| 2015 | 0,0000 | ||||||
| 2016 | 19 145,6460 | ||||||
| 2017 | 20 064,5700 | ||||||
| 2018 | 20 311,6720 | ||||||
| 8 | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (инвестиционного проекта) | Направление инвестирования | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, основные технические характеристики и назначение объекта недвижимого имущества | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (недвижимого имущества) | |||
| Автомобильная дорога районного значения по улице Топоркова с прилегающими внутриквартальными проездами в городе Петропавловске-Камчатском | 1) подготовка проектной документации на строительство; 2) государственная экспертиза и проверка проектной документации на предмет достоверности сметной стоимости. | Протяженность – 0,57 км | 2020 | ||||
| Виды работ (услуг), на осуществление которых предоставляются бюджетные инвестиции | Распределение по годам | Стоимость объекта капитального строительства (недвижимого имущества), объем инвестиций тыс. руб. | |||||
| По всем видам работ (услуг), в том числе: | Всего, в том числе по годам: | 714,66640 | |||||
| 2014 | 411,30740 | ||||||
| 2015 | 303,3590 | ||||||
| 2016 | 0,000 | ||||||
| 2017 | 0,000 | ||||||
| 2018 | 0,000 | ||||||
| - на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, на проведение государственной экспертизы проектной документации | Всего, в том числе по годам: | 714,66640 | |||||
| 2014 | 411,30740 | ||||||
| 2015 | 303,3590 | ||||||
| 2016 | 0,000 | ||||||
| 2017 | 0,000 | ||||||
| 2018 | 0,000 | ||||||
| 9 | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (инвестиционного проекта) | Направление инвестирования | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, основные технические характеристики и назначение объекта недвижимого имущества | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (недвижимого имущества) | |||
| Автомобильная дорога районного значения от ул. Тушканова до пр. Карла Маркса в г. Петропавловске-Камчатском | 1) строительство; 2) авторский надзор. | Протяженность трассы – 255,6 м., число полос движения – 4, ширина ул. в «красных» линиях – 40м., ширина проезжей части – 14м., ширина тротуаров – 3м., наибольший продольный уклон проезжей части – 23,46 %; площадь проезжей части – 10740,00м2. | 2016 | ||||
| Виды работ (услуг), на осуществление которых предоставляются бюджетные инвестиции | Распределение по годам | Стоимость объекта капитального строительства (недвижимого имущества), объем инвестиций тыс. руб. | |||||
| По всем видам работ (услуг), в том числе: | Всего, в том числе по годам: | 76 579,36369 | |||||
| 2014 | 18 185,92220 | ||||||
| 2015 | 8 477,33579 | ||||||
| 2016 | 49 916,10570 | ||||||
| 2017 | 0,0000 | ||||||
| 2018 | 0,0000 | ||||||
| - строительство и авторский надзор | Всего, в том числе по годам: | 76 579,36369 | |||||
| 2014 | 18 185,92220 | ||||||
| 2015 | 8 477,33579 | ||||||
| 2016 | 49 916,10570 | ||||||
| | 2017 | 0,0000 | |||||
| 2018 | 0,0000 | ||||||
| 10 | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (инвестиционного проекта) | Направление инвестирования | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, основные технические характеристики и назначение объекта недвижимого имущества | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (недвижимого имущества) | |||
| Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток» (1 этап - от Петропавловского шоссе до улицы Солнечная») в городе Петропавловске - Камчатском | 1) подготовка проектной документации на реконструкцию; 2) государственная экспертиза и проверка проектной документации на предмет достоверности сметной стоимости; 3) строительство; 4) авторский надзор. | Протяженность – 7,10 км | 2021 | ||||
| Виды работ (услуг), на осуществление которых предоставляются бюджетные инвестиции | Распределение по годам | Стоимость объекта капитального строительства (недвижимого имущества), объем инвестиций тыс. руб. | |||||
| По всем видам работ (услуг), в том числе: | Всего, в том числе по годам: | 40 970,94752 | |||||
| 2014 | 17 800,0000 | ||||||
| 2015 | 13 170,94752 | ||||||
| 2016 | 0,0000 | ||||||
| 2017 | 0,0000 | ||||||
| 2018 | 10 000,000 | ||||||
| - на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, на проведение государственной экспертизы проектной документации; | Всего, в том числе по годам: | 30 970,94752 | |||||
| 2014 | 17 800,0000 | ||||||
| 2015 | 13 170,94752 | ||||||
| 2016 | 0,0000 | ||||||
| 2017 | 0,0000 | ||||||
| 2018 | 0,0000 | ||||||
| - строительство и авторский надзор | Всего, в том числе по годам: | 10 000,000 | |||||
| 2014 | 0,0000 | ||||||
| 2015 | 0,0000 | ||||||
| 2016 | 0,0000 | ||||||
| 2017 | 0,0000 | ||||||
| 2018 | 10 000,000 | ||||||
| 11 | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (инвестиционного проекта) | Направление инвестирования | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, основные технические характеристики и назначение объекта недвижимого имущества | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (недвижимого имущества) | |||
| Магистральная улица общегородского и районного значения ул. Вулканная - ул. Чубарова (от поста ГИБДД до пересечения с пр.Победы) в г. Петропавловске-Камчатском | 1) реконструкция; 2) авторский надзор. | По ул. Вулканная: протяженность трассы – 1828,44 м.; число полос движения – 4-5; ширина ул. в «красных» линиях – 40,0-50,0 м.; ширина проезжей части – 15,0-18,5 м.; ширина тротуаров – от 2,25 м до 3 м; ширина газонов – 3,0-16,0 м.; наибольший продольный уклон проезжей части – 47 %; наименьший продольный уклон проезжей части – 7,0 %; площадь проезжей части – 31871,0 м2; площадь тротуара – 5538,0 м2; площадь озеленения – 15018,65 м2; наземные пешеходные переходы – 13.. По ул. Чубарова: протяженность трассы – 911,76м.; число полос движения – 2; ширина ул. в «красных» линиях – 15,0 м.; ширина проезжей части – 7,0м.; ширина тротуаров – от 1,5 м до 2,25 м; ширина газонов – 2,0-4,5м.; наибольший продольный уклон проезжей части – 100 %; наименьший продольный уклон проезжей части – 5,0 %; площадь проезжей части – 9347,0м2; площадь тротуара – 3439,0 м2; площадь озеленения – 5539,39 м2; наземные пешеходные переходы – 7. | 2016 | ||||
| Виды работ (услуг), на осуществление которых предоставляются бюджетные инвестиции | Распределение по годам | Стоимость объекта капитального строительства (недвижимого имущества), объем инвестиций тыс. руб. | |||||
| По всем видам работ (услуг), в том числе: | Всего, в том числе по годам | 250 735,22385 | |||||
| 2014 | 105 290,16361 | ||||||
| 2015 | 97 967,63224 | ||||||
| 2016 | 47 477,42800 | ||||||
| 2017 | 0,0000 | ||||||
| 2018 | 0,0000 | ||||||
| - реконструкция и авторский надзор | Всего, в том числе по годам | 250 735,22385 | |||||
| 2014 | 105 290,16361 | ||||||
| 2015 | 97 967,63224 | ||||||
| 2016 | 47 477,42800 | ||||||
| | 2017 | 0,0000 | |||||
| 2018 | 0,0000 | ||||||
| 12 | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (инвестиционного проекта) | Направление инвестирования | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, основные технические характеристики и назначение объекта недвижимого имущества | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (недвижимого имущества) | |||
| Автомобильная дорога местного значения от ул. Автомобилистов до п. Сероглазка Петропавловск-Камчатского городского округа | 1) подготовка проектной документации на реконструкцию; 2) государственная экспертиза и проверка проектной документации на предмет достоверности сметной стоимости. | Протяженность – 1,9 км | 2025 | ||||
| Виды работ (услуг), на осуществление которых предоставляются бюджетные инвестиции | Распределение по годам | Стоимость объекта капитального строительства (недвижимого имущества), объем инвестиций тыс. руб. | |||||
| По всем видам работ (услуг), в том числе: | Всего, в том числе по годам | 99,9900 | |||||
| 2014 | 0,0000 | ||||||
| 2015 | 99,9900 | ||||||
| 2016 | 0,00000 | ||||||
| 2017 | 0,0000 | ||||||
| 2018 | 0,0000 | ||||||
| - на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, на проведение государственной экспертизы проектной документации | Всего, в том числе по годам | 99,9900 | |||||
| 2014 | 0,0000 | ||||||
| 2015 | 99,990 | ||||||
| 2016 | 0,000 | ||||||
| 2017 | 0,000 | ||||||
| 2018 | 0,000 | ||||||
| 13 | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (инвестиционного проекта) | Направление инвестирования | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, основные технические характеристики и назначение объекта недвижимого имущества | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (недвижимого имущества) | |||
| Автомобильная дорога по ул. Ларина (от перекрестка ул. Дальневосточной до магистральной улицы общегородского значения) от поста ГАИ до ул. Академика Королева | 1) подготовка проектной документации на реконструкцию; 2) государственная экспертиза и проверка проектной документации на предмет достоверности сметной стоимости; 3) строительство; 4) авторский надзор | Протяженность дороги - 0,454 км, категория – автомобильная дорога, число полос движения - 4 шт, ширина полосы – 3,5 м.п. | 2018 | ||||
| Виды работ (услуг), на осуществление которых предоставляются бюджетные инвестиции | Распределение по годам | Стоимость объекта капитального строительства (недвижимого имущества), объем инвестиций тыс. руб. | |||||
| По всем видам работ (услуг), в том числе: | Всего, в том числе по годам | 33 938,2170 | |||||
| 2014 | 0,0000 | ||||||
| 2015 | 4 968,2170 | ||||||
| 2016 | 5 970,0000 | ||||||
| 2017 | 8 000,0000 | ||||||
| 2018 | 15 000,0000 | ||||||
| - на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, на проведение государственной экспертизы проектной документации; | Всего, в том числе по годам | 10 938,2170 | |||||
| 2014 | 0,0000 | ||||||
| 2015 | 4 968,2170 | ||||||
| 2016 | 5 970,0000 | ||||||
| 2017 | 0,0000 | ||||||
| 2018 | 0,0000 | ||||||
| - строительство и авторский надзор | Всего, в том числе по годам: | 23 000,0000 | |||||
| 2014 | 0,0000 | ||||||
| 2015 | 0,0000 | ||||||
| 2016 | 0,0000 | ||||||
| 2017 | 8 000,0000 | ||||||
| 2018 | 15 000,0000 | ||||||
4.4. Формирование перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, планируемых к проектированию, строительству и реконструкции, производилось на основе оценки существующего транспортно-эксплуатационного состояния и уровня загрузки улично-дорожной сети, с учетом необходимости формирования новых направлений, обеспечения устойчивых связей вновь застраиваемых территорий и районов существующей застройки, определения необходимого транспортно-эксплуатационного уровня автомобильных дорог, прогнозируемого увеличения грузо- и пассажиропотоков.
4.5. Для решения задачи 2 «Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» запланировано мероприятие по обеспечению реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).
Данное мероприятие подразумевает обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта Петропавловск-Камчатского городского округа», направленной на достижение соответствующих результатов и контроль в сфере проектирования и строительства автомобильных дорог.
4.6. Оценка рисков, возникновение которых будет препятствовать получению планируемых результатов или минимизировать эффект от их получения: несвоевременное финансирование мероприятий, ошибки планирования, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы - это факторы, которые могут оказать негативное влияние на процесс реализации муниципальной программы.
В 2014-2018 годах эффективность использования предусмотренного финансирования возможна с учетом производственных возможностей дорожного строительства и с учетом наличия своевременно изготовленной проектной документации на строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры.
4.7. Обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы 1:
| № пун-кта | Наименование мероприятия | Период | Расчет затрат (с пояснениями) | Нормативная ссылка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации) | Срок изготовления проектной документации на 1 объект не менее 6 месяцев. Срок строительства в соответствии с графиком производства работ, разработанного на основании проекта производства работ | Расчет затрат на изготовление проектной документации производится в соответствии со сборником базовых цен на проектные работы и на основании исходных данных на проектирование. Стоимость строительства принимается на основании проектно-сметной документации | Исходные данные на проектирование. Сборники базовых цен на проектные работы по строительству. Исходные данные для строительства. Проектно-сметная документация |
| 2. | Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа | Научно-исследовательская работа с 2014 по 2016 год | Цена муниципального контракта сформирована с учетом расходов, связанных с выполнением условий контракта, в том числе командировочные и транспортные затраты, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей которые исполнитель обязан выплатить по контракту в соответствии с действующим законодательством | Муниципальный контракт |
| 3. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2014 год | Стоимость содержания и текущего ремонта определяется на основании сметных расчетов, производится через нормативную себестоимость, которая отражает нормативные затраты, сгруппированные по экономическим элементам и статьям калькуляции | Исходные данные на содержание и текущий ремонт в текущем уровне цен. Работы по содержанию и ремонту муниципальных автомобильных дорог осуществляются на основе договоров подряда, заключаемых дорожными органами с исполнителями работ – предприятиями дорожного хозяйства. |
| 4. | Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры | 2015 год | Стоимость содержания и текущего ремонта определяется на основании сметных расчетов, производится через нормативную себестоимость, которая отражает нормативные затраты, сгруппированные по экономическим элементам и статьям калькуляции | Исходные данные на содержание и текущий ремонт в текущем уровне цен. Работы по содержанию и ремонту муниципальных автомобильных дорог осуществляются на основе договоров подряда, заключаемых дорожными органами с исполнителями работ – предприятиями дорожного хозяйства. |
| 5. | Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа) | 2014-2018 годы | Планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, регулирующими порядок составления проекта бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципального задания | Сметный расчет на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» |
4.8. По мероприятиям подпрограммы исполнителями являются:
4.8.1 Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
4.8.2 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта»;
4.8.3 Управление городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
Главными распорядителями бюджетных средств являются Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Управление городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
4.9. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:
| № пункта | Наименование мероприятия | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица изме-рения | Значение целевых показателей (индикаторов) | ||||||||
| Базо- вые | По годам реализации программы | |||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Подпрограмма 1: «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» | ||||||||||||
| Цель подпрограммы 1: Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Генеральным планом Петропавловск-Камчатского городского округа для устойчивого социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа | ||||||||||||
| Задача 1: Строительство, реконструкция текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа | ||||||||||||
| 1. 2 | Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации) | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция | километр | 0 | 1,82 | 1,907 | 1,63 | 2,60 | 19,243 | |||
| 2. | Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция | процент | 0 | 6,8 | 7,2 | 5,9 | 9,5 | 70,6 | ||||
| 3. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию которых разрабатывается проектно- сметная документация | километр | 0 | 9,4 | 17,35 | 0,45 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию которых разрабатывается проектно- сметная документация | процент | 0 | 34,57 | 63,78 | 1,65 | 0 | 0 | ||||
| 5. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию которых получено положительное заключение экспертизы | километр | 0 | 17,6 | 9,15 | 0,45 | 0 | 0 | ||||
| 6. | Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию которых получено положительное заключение экспертизы | процент | 0 | 62,4 | 35,9 | 1,7 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа | Выполнение научно-исследовательской работы «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года» | завершено этапов | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 8. | Доля выполнения научно-исследовательской работы «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года» | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Протяженность автомобильных дорог, включенных в научно-исследовательскую работу «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года» | километр | 0 | 65,83 | 65,83 | 65,84 | 0 | 0 | ||||
| 10. | Доля протяженности автомобильных дорог, включенных в научно-исследовательскую работу «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года» | процент | 0 | 33,33 | 33,33 | 33,34 | 0 | 0 | ||||
| 11. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию и текущему ремонту | метр погонный | 0 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12. | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию и текущему ремонту | метр квадратный | 0 | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13. | Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию | тыс. метр квадратный | 0 | 0 | 3956,921 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию | процент | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Задача 2. Обеспечение реализации подпрограммы 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» | ||||||||||||
| 15. 4 | Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа) | Доля заключенных муниципальных контрактов по ремонту, строительству, благоустройству объектов муниципальной собственности | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 16. | Доля исполнения бюджета в рамках доведенных лимитов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
4.10. Решение задач подпрограммы 2: «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» предполагает реализацию инвестиционных и программных мероприятий.
4.11. Для решения задачи по оптимизации маршрутной сети на городских маршрутах в Петропавловск-Камчатском городском округе планируется реализовать мероприятие по приобретению в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества, в том числе обновлению парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта и приобретение автобуса оборудованного для перевозки маломобильных групп населения.
Выполнение мероприятия будет способствовать повышению качества услуг по перевозке пассажиров по регулярным маршрутам муниципального сообщения в Петропавловск-Камчатском городском округе. Тем самым улучшится режим движения в Петропавловск-Камчатском городском округе, так же для доступности услуг по пассажирским перевозкам для маломобильных групп населения планируется реализовать мероприятие по приобретению автобуса, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения.
4.12. Исполнителем по данному мероприятию является Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
4.13. Для решения задачи по обеспечению мероприятий подпрограммы 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе», предусмотрено мероприятие по обеспечению реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).
Данное мероприятие подразумевает обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа», направленной на достижение соответствующих результатов и контроль в сфере управления пассажирским транспортом.
4.14. Исполнителем по данному мероприятию является Муниципальное автономное учреждение «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа».
Главным распорядителем бюджетных средств в рамка мероприятия является Управление городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
4.15. Обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы 2:
| № пункта | Наименование мероприятия | Период | Расчет затрат (с пояснениями) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества | 2014-2015 | Объемы финансирования складываются на основе существующей стоимости необходимых товаров и коммерческих предложений организаций, оказывающих соответствующий вид услуг (работ) |
| 2 | Обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа) | 2014-2018 | Объемы финансирования складываются на основе утвержденной бюджетной заявки Муниципального автономного учреждения «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа» |
4.16. К рискам, препятствующим получению планируемых результатов, относится отсутствие финансирования программных мероприятий (неполное или недостаточное финансирование из различных источников, предусмотренных муниципальной программой), ошибки планирования и обстоятельства непреодолимой силы.
4.17. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:
| № пункта | Наименование мероприятия | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица изме-рения | Значение целевых показателей (индикаторов) | |||||||||
| Базовые | По годам реализации программы | ||||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Подпрограмма 2 « Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» | |||||||||||||
| Цель 1 подпрограммы 2: Повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в Петропавловск-Камчатском городском округе. | |||||||||||||
| Задача 1. Оптимизация маршрутной сети на городских маршрутах в Петропавловск-Камчатском городском округе | |||||||||||||
| 1. | Приобретение в муниципальную собственнность и установка объектов движимого имущества | Количество приобретенных транспортных средств организаций пассажирского транспорта | единиц | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 2. | Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта | процент | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. | Приобретение автобуса для перевозки маломобильных групп граждан | штук | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Объем выполненных работ по приобретению автобуса для перевозки маломобильных групп граждан | процент | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Задача 2. Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 2 «Повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в Петропавловск-Камчатском городском округе» | |||||||||||||
| 5. | Обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). | Организация реализации льготных проездных билетов (компенсация льготной стоимости проездных билетов) | проездной билет | 0 | 75154 | 79459 | 73112 | 75154 | 75154 | ||||
| 6. | Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах с низкой доходностью (компенсация на единичные маршруты) | рейсы | 0 | 54197 | 50233 | 51045 | 54197 | 54197 | |||||
| 7. | Содержание здания автостанции (без учета площади сданной в аренду) | тыс. руб. | 20,0 | 24,176 | 5816,99 | 4322,435 | 2976,803 | 2976,803 | |||||
| 8. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения | проездной билет | 0 | 261055 | 292672 | 276040 | 261055 | 261055 | |||||
4.18. Обеспечить эффективность расходования предусмотренного программой финансирования позволят мероприятия по контролю за расходованием средств исполнителями программных мероприятий и своевременной корректировке объемов финансирования в соответствии с промежуточными результатами их реализации.
4.19. Исполнителями по данной подпрограмме являются: Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Муниципальное автономное учреждение «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа», Управление городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
4.20. Решение задач подпрограммы 3: «Организация и безопасность дорожного движения» предполагает реализацию программных и инвестиционных мероприятий.
4.21. Для решения задачи по модернизации и содержанию инфраструктуры уличной дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа планируется провести следующие программные мероприятия:
4.21.1 содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры, которое включает:
- модернизация автоматических систем управления дорожным движением и светофорных объектов;
- содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов;
- обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки);
- нанесение дорожной разметки (краской, пластиком);
- обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями;
- обустройство улично-дорожной сети пешеходными ограждениями перильного типа;
- освещение пешеходных переходов;
- установка искусственных неровностей;
- оборудование подходов к пешеходным переходам;
- выполнение работ по приведению к нормативному состоянию барьерного ограждения по ул. Мишенная и ул. Беринга;
- выполнение проектных работ по объекту «Конструкция для крепления светофоров и дорожных знаков над проезжей частью автомобильной дороги»;
- лабораторные исследования;
4.21.2 Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.) :
- кадастровые работы, межевание территории земельных участков используемых для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения.
4.21.3 Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации):
- Строительство стелы (въездного знака) г. Петропавловск-Камчатский.
4.22. При реализации мероприятий подпрограммы 3 планируется достижение следующих социально-экономических результатов:
4.22.1 сведение к минимуму очагов аварийности;
4.22.2 снижение количества дорожно-транспортных происшествий;
4.22.3 сокращение количества лиц, пострадавших или погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.
4.23. Основными рисками, возникновение которых может препятствовать реализации мероприятий подпрограммы 3, являются:
4.23.1 полное или частичное отсутствие финансирования из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа;
4.23.2 недобросовестность организаций, осуществляющих поставку товаров, исполнение работ (услуг);
4.23.3 ошибки планирования.
4.24. В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации исполнение инвестиционных мероприятий планируется осуществлять путем осуществления бюджетных инвестиций в следующие объекты капитального строительства муниципальной собственности Петропавловск-Камчатского городского округа:
| № пун-кта | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (инвестиционного проекта) | Направление инвестирования | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, основные технические характеристики и назначение объекта недвижимого имущества | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (недвижимого имущества) |
| 1 | Строительство стелы (въездного знака) г. Петропавловск-Камчатский | 1) разработка проектно-сметной документации; 2) строительство. | Площадь участка предполагаемого под строительство 18000 кв.м | 2016-2018 |
| Виды работ (услуг), на осуществление которых предоставляются бюджетные инвестиции | Распределение по годам | Стоимость объекта капитального строительства (недвижимого имущества), объем инвестиций тыс .руб. | ||
| По всем видам работ (услуг), в том числе: | Всего, в том числе по годам: | 24 960,87655 | ||
| 2014 | 0,00000 | |||
| 2015 | 2 560,87655 | |||
| 2016 | 6 500,000 | |||
| 2017 | 7 500,000 | |||
| 2018 | 8 400,000 | |||
| - строительство и разработка проектно- сметной документации | Всего, в том числе по годам: | 24 960,87655 | ||
| 2014 | 0,00000 | |||
| 2015 | 2 560,87655 | |||
| 2016 | 6 500,0000 | |||
| 2017 | 7 500,0000 | |||
| 2018 | 8 400,0000 | |||
4.25. Обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы 3:
| № пункта | Наименование мероприятия | Период | Расчет затрат (с пояснениями) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры | 2014-2018 | Объемы финансирования складываются на основе существующей стоимости необходимых материалов и видов работ, а также коммерческих предложений организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) |
| 2. | Специализированные работы, услуги (межевание,кадастровые работы оценка,охрана, энергоаудти,страхование и т.п.) | 2015 | Объемы финансирования складываются на основе существующей стоимости необходимых материалов и видов работ, а также коммерческих предложений организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) |
| 3. | Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации) | 2014-2018 | Расчет затрат на изготовление проектной документации производится в соответствии со сборником базовых цен на проектные работы и на основании исходных данных на проектирование. Стоимость строительства принимается на основании проектно-сметной документации |
4.26. Обеспечить эффективность расходования финансирования, предусмотренного подпрограммой 3, позволяет постоянный мониторинг исполнения мероприятий программы, а также контроль за деятельностью исполнителей мероприятий, и своевременная корректировка объемов финансирования по результатам выполнения работ.
4.27. Главными распорядителями бюджетных средств являются Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Управление городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнители мероприятий подпрограммы: Управление городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта».
4.28. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:
| № пункта | Наименование мероприятия | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | ||||||||
| базовые | по годам реализации программы | |||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| | Подпрограмма 3: «Организация и безопасность дорожного движения.» | |||||||||||
| | Цель 1 подпрограммы 3: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в Петропавловск-Камчатском городском округе | |||||||||||
| | Задача 1: модернизация и содержание инфраструктуры уличной дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа. | |||||||||||
| 1. | Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры | Количество модернизированных АСУДД и светофорных объектов (нарастающим итогом) | единиц | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2. | Количество дополнительных секций для АСУДД и светофорных объектов | штук | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. | Количество светофорных объектов (нарастающим итогом) | штук | 34 | 34 | 36 | 37 | 37 | 37 | ||||
| 4. | Доля светофорных объектов от количества установленных объектов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 5. | Количество установленных дорожных знаков | единиц | 0 | 189 | 295 | 52 | 0 | 0 | ||||
| 6. | Доля дорожных знаков, требующих установки | процент | 0 | 50 | 15 | 12 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Площадь нанесенной дорожной разметки пластиком | квадратный метр | 823 | 1239 | 1968 | 639,2 | 1968 | 1968 | ||||
| 8. | Доля нанесенной дорожной разметки пластиком | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 9. | Протяженность установленного дорожного ограждения | погонный метр | 324 | 294 | 295 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10. | Доля установленного дорожного ограждения (нарастающим итогом) | процент | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11. | Протяженность установленного пешеходного ограждения перильного типа | погонный метр | 560 | |||||||||