Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1983
Об утверждении муниципальной программы Петропавловск-Камчатского городского округа «Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа»
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.10.2016 № 1983
Об утверждении муниципальной программы Петропавловск-Камчатского городского округа «Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа», на основании распоряжения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.09.2016 № 219-р «Об утверждении концепции муниципальной программы Петропавловск-Камчатского городского округа «Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу Петропавловск-Камчатского городского округа «Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа» со сроком реализации 2019-2014 годы, согласно приложению.
2. Определить Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа муниципальным заказчиком муниципальной программы Петропавловск-Камчатского городского округа «Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа».
3. Управлению делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа опубликовать настоящее постановление в газете «Град Петра и Павла» и разместить на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - руководителя Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
Глава администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа Д.В. Зайцев
Приложение
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 13.10.2016 № 1983
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Управление муниципальными финансами
Петропавловск-Камчатского городского округа»
Петропавловск-Камчатский городской округ
2016 год
СОДЕРЖАНИЕ
| Паспорт муниципальной программы ……………………………… | 3 стр. |
| Раздел 1. Анализ проблемной сферы …………………….…………. | 6 стр. |
| Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы, прогноз ожидаемых результатов……………...……… | 14 стр. |
| Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы ……………………………………………………………... | 19 стр. |
| Раздел 4. Программные мероприятия, сроки их реализации …… | 20 стр. |
| Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы…... | 28 стр. |
| Приложение ……………………………………………………………. | 29 стр. |
Паспорт муниципальной программы
| Наименование программы | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа». |
| Основание для разработки программы | Распоряжение администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.09.2016 № 219-р «Об утверждении концепции муниципальной программы Петропавловск-Камчатского городского округа «Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа». |
| Разработчик программы | 1. Официальное полное наименование: Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение; Официальное сокращенное наименование: Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. 2. Официальное полное наименование: Управление организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение; Официальное сокращенное наименование: Управление организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. |
| Муниципальный заказчик программы | Официальное полное наименование: Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение; Официальное сокращенное наименование: Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. |
| Исполнители программы - главные распорядители бюджетных средств | 1. Официальное полное наименование: Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение; Официальное сокращенное наименование: Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. 2. Официальное полное наименование: Управление организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение; Официальное сокращенное наименование: Управление организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. |
| Цель (цели) программы | 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа; 2. Повышение эффективности и результативности муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа. |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование»; 2. Подпрограмма 2 «Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа». |
| Задачи программы | 1. Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организация исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и формирование бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства; 2. Повышение качества управления муниципальным долгом, минимизация расходов на обслуживание муниципального долга; 3. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа; 4. Централизация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа. |
| Объемы и источники финансирования программы | Всего 2 269 115,84376 тысяч рублей (далее - тыс. руб.), в том числе: - бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа - 2 269 115,84376 тыс. руб. |
| Перечень ожидаемых результатов реализации программы | 1. Повышение качества управления муниципальными финансами; 2. Повышение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа; 3. Обеспечение в полном объеме непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа; 4. Повышение открытости и прозрачности закупок Петропавловск-Камчатского городского округа, конкуренции, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок Петропавловск-Камчатского городского округа. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019-2024 годы. |
Раздел 1. Анализ проблемной сферы
1.1. Управление муниципальными финансами и процессом закупок товаров (работ, услуг) является базовым условием для эффективного решения вопросов местного значения в целях социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - городской округ), которое достигается путем повышения устойчивости бюджета городского округа и безусловным исполнением принятых городским округом обязательств.
Проблемная ситуация в сфере управления муниципальными финансами и процессом закупок товаров (работ, услуг) возникла в результате сложившегося в течение ряда лет низкого уровня бюджетной обеспеченности Петропавловск-Камчатского городского округа, наличия дефицита бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - бюджет городского округа), высокой долговой нагрузки на бюджет городского округа, нарушений заказчиками городского округа требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Сложившаяся ситуация является следствием низкого доходного потенциала бюджета городского округа, нестабильностью доходных источников бюджета городского округа, зависимости от вышестоящего бюджета, низкого уровня бюджетной обеспеченности расходных обязательств городского округа, а также большого количества вносимых в законодательство о контрактной системе изменений, низкого уровня профессионализма заказчиков.
1.2. Показатели, характеризующие проблемную сферу:
| Наименование показателя | Единица измерения | Источники данных | Значения по годам | Выводы по результатам сравнения показателей | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | ||||
| Низкий уровень бюджетной обеспеченности расходов собственными доходами бюджета городского округа | Процент (далее - %) | Годовые отчеты об исполнении бюджета городского округа и реестры расходных обязательств городского округа | 55,5 | 49,7 | 37,2 | Необходимо обеспечить: 1) увеличение доходного потенциала бюджета городского округа; 2) формирование бюджета городского округа в программном формате на основе бюджетных правил |
| Необходимость утверждения бюджета городского округа с дефицитом | % | Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа об утверждении бюджета городского округа | 9,9 | 10,7 | 8,2 | Необходимо обеспечить: поэтапное снижение дефицита бюджета городского округа; поэтапное снижение дефицита на стадии формирования и утверждения бюджета городского округа |
| Долговая нагрузка бюджета городского округа | миллионов рублей (далее - млн. руб.) | Долговая книга Петропавловск-Камчатского городского округа за 2014-2015 годы. Отчет об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2014-2015 годы. | 1929,1 | 1 815,0 | 1 750,0 | Необходимость реализации мер по снижению долговой нагрузки и оптимизации объема муниципального долга городского округа, в том числе: 1) снижению объема заимствований городского округа и расходов по обслуживанию долговых обязательств городского округа; 2) замещение «дорогих» коммерческих кредитов на бюджетные кредиты; 3) осуществлению взаимодействия с Министерством финансов Камчатского края по проведению работы по привлечению бюджетных кредитов из краевого бюджета; 4) продолжение применения механизма управления остатками средств на едином счете по учету средств бюджета городского округа |
| Нарушение заказчиками городского округа требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при составлении документации о закупках | штук | Проекты документации по закупкам | 0 | 104 | 81 | Необходимо обеспечить снижение нарушений требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок при разработки документации о закупках |
1.3. Анализ причин возникновения проблемной ситуации:
| Формулировка проблемы | Описание и причины возникновения | Обоснование необходимости решения |
| Низкий уровень бюджетной обеспеченности расходов бюджета городского округа | Низкий доходный потенциал, не обеспечивающий выполнение расходных обязательств бюджета городского округа (вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») | 1) В соответствии с постановлениями администрации Петропавловск-Камчатского городского округа об основных направлениях бюджетной политики Петропавловск-Камчатского городского округа на очередной финансовый год и плановый период и об основных направлениях налоговой политики Петропавловск-Камчатского городского округа на очередной финансовый год и плановый период; 2) План мероприятий по повышению уровня качества управления бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе на период 2016-2019 годов, утвержден распоряжением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 11.08.2016 № 194-р |
| Наличие дефицита бюджета городского округа | Нестабильность доходных источников бюджета городского округа, низкий уровень бюджетной обеспеченности расходных обязательств городского округа | Глава 13 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Долговая нагрузка бюджета городского округа | Нестабильность доходных источников бюджета городского округа, низкий уровень бюджетной обеспеченности расходных обязательств городского округа (за последние 5 лет бюджетная обеспеченность, в среднем, составляла 50-60 процентов) | Глава 14 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
| Нарушение заказчиками городского округа требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при составлении документации о закупках | Большое количество вносимых в законодательство о контрактной системе изменений. Низкий уровень профессионализма заказчиков Текучесть кадров в сфере закупок | Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок |
1.4. В целях решения указанных проблем, в городском округе осуществлен ряд мероприятий, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами и обеспечение эффективности и результативности муниципальных закупок:
1.4.1 приказами главных администраторов доходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа утверждаются методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа;
1.4.2 утвержден распоряжением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 11.08.2016 № 194-р План мероприятий по повышению уровня качества управления бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе на период 2016-2019 годов;
1.4.3 утвержден постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.05.2014 № 1157 Порядок конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств Петропавловск-Камчатского городского округа;
1.4.4 утверждена приказом Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.05.2016 № 45 Методика планирования бюджетных ассигнований и обоснований бюджетных ассигнований субъектами бюджетного планирования Петропавловск-Камчатского городского округа очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период);
1.4.5 утверждена приказом Департамента финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 03.02.2014 № 13 Методика планирования временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа;
1.4.6 утверждены постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.04.2014 № 755 Правила осуществления органами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа в отношении подведомственных им заказчиков;
1.4.7 в целях осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа соответствующими приказами Управления организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа разрабатываются и утверждаются унифицированные формы документов.
1.5. В настоящее время решение обозначенных проблем проходит в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа», утвержденной постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 09.10.2014 № 2503, муниципальным заказчиком которой является Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
1.6. Анализ полученных результатов от реализации указанных мер:
| Перечень мер | Наименование органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, органов исполнительной власти Камчатского края, федеральных исполнительных органов, юридических лиц, физических лиц, проводивших реализацию мер в указанном периоде | Наименование аналогичной муниципальной программы, государственной программы Российской Федерации (Камчатского края), получившей действие в указанный период для решения данной проблемы | Результаты |
| Проблема 1. Низкий уровень бюджетной обеспеченности расходов бюджета городского округа | |||
| Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение (далее - Управление финансов); главные администраторы доходов бюджета городского округа | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа», утвержденная постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 09.10.2014 № 2503 | Увеличение доходной части бюджета городского округа в части налоговых и неналоговых поступлений |
| Повышение качества администрирования доходов бюджета городского округа | Управление финансов; главные администраторы доходов бюджета городского округа | | Увеличение доходной части бюджета городского округа в части налоговых и неналоговых поступлений |
| Усиление претензионной работы с неплательщиками налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет городского округа и осуществление мер принудительного взыскания задолженности | Управление финансов; главные администраторы доходов бюджета городского округа | | Увеличение доходной части бюджета городского округа в части налоговых и неналоговых поступлений |
| Использование бюджетных правил при формировании проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период | Управление финансов; главные распорядители средств бюджета городского округа | | Ограничение роста расходов, объем расходных обязательств городского округа не превышает планируемого объема доходов и сальдо источников покрытия дефицита бюджета городского округа |
| Инвентаризация действующих и принятие новых видов расходных обязательств с соблюдением процедуры конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств городского округа | Управление финансов; главные распорядители средств бюджета городского округа | | Оптимизация управления расходами бюджета городского округа, четкая оценка исполнения расходных обязательств с учетом результатов инвентаризации действующих расходных обязательств |
| Планирование бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств городского округа на основании методики планирования бюджетных ассигнований, утвержденной приказом Управлением финансов | Управление финансов; главные распорядители средств бюджета городского округа | | Объем расходных обязательств городского округа не превышает планируемого объема доходов и сальдо источников покрытия дефицита бюджета городского округа |
| Использование методов программно-целевого планирования при формировании проекта бюджета городского округа | Управление финансов; главные распорядители средств бюджета городского округа | | Повышение эффективности расходования средств бюджета городского округа и совершенствование системы контроля указанного процесса |
| Проблема 2. Наличие дефицита бюджета городского округа | |||
| Организация работы, направленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа и формирование бюджета городского округа исходя из бюджетных правил | Управление финансов; главные распорядители средств бюджета городского округа | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа», утвержденная постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 09.10.2014 № 2503 | Поэтапное снижение дефицита бюджета городского округа, переход на формирование бездефицитного бюджета |
| Проблема 3. Долговая нагрузка бюджета городского округа | |||
| Обеспечение сбалансированности бюджета городского округа, снижение долговой нагрузки на бюджет городского округа, сокращение и реструктуризация кредиторской задолженности | Управление финансов; главные распорядители средств бюджета городского округа | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа», утвержденная постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 09.10.2014 № 2503 | Снижение объема муниципального долга, в том числе по муниципальным гарантиям. Снижение объема расходов на обслуживание муниципального долга |
| Проблема 4. Нарушение заказчиками городского округа требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при составлении документации о закупках | |||
| Совершенствование методического сопровождения заказчиков городского округа и повышение их профессионального уровня Централизованное размещение информации о закупках в единой информационной системе в сфере закупок | Управление организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение (далее – Управление организации муниципальных закупок) Управление организации муниципальных закупок | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа», утвержденная постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 09.10.2014 № 2503 | Предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок Уменьшение количества жалоб участников закупок на действия заказчиков Обеспечение открытости и гласности при осуществлении закупок |
1.7. Отсутствие комплексного подхода к организации бюджетного процесса в городском округе приведет к сокращению отдельных параметров поступлений доходов в бюджет городского округа, несбалансированности бюджета городского округа, увеличению дефицита бюджета городского округа, неисполнению принятых расходных обязательств городского округа, образованию кредиторской задолженности.
Отсутствие системного подхода по организации планирования и исполнения процесса закупок в городском округе может привести к нарушениям законодательства о контрактной системе (неправильный выбор способа закупки, нарушение сроков проведения процедур, предъявление незаконных требований к участникам закупок) и, как следствие, к сбоям поставок товаров (работ, услуг) в социальной сфере, транспортном и жилищно-коммунальном хозяйстве.
1.8. Необходимость решения проблемы программно-целевым методом обусловлена следующими факторами:
1.8.1 реализация принципа формирования бюджета городского округа на основе муниципальных программ с использованием нормативов, реалистичных оценок, используемых при расчетах и анализе долгосрочных перспектив городского округа, повысит обоснованность бюджетных ассигнований на этапе их формирования;
1.8.2 необходимостью создания механизмов и условий для оценки эффективности и результативности бюджетных расходов (достижения целевых параметров);
1.8.3 необходимостью комплексного подхода к решению проблемы в среднесрочном периоде.
1.9. Решение выявленных проблем, учитывая финансовые возможности бюджета городского округа и полномочия органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в среднесрочном периоде, возможно путем реализации следующих вариантов действий:
| № пункта | Наименование варианта | Краткая характеристика | Сильные стороны, преимущества | Слабые стороны, риски |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа | Формирование доходов на основе методик прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации, исполнение с минимальной погрешностью относительно плановых показателей. Увеличение доходного потенциала бюджета городского округа и повышение уровня собственных доходов бюджета городского округа. Соблюдение основных принципов бюджетной системы при формировании расходов бюджета городского округа. Формирование основных характеристик бюджета городского округа, исходя из бюджетных правил. Планирование расходов бюджета городского округа на основе принципа адресности и нуждаемости. Снижение объема муниципального долга, объема расходов на обслуживание муниципального долга. Организационно-методическое обеспечение деятельности заказчиков городского округа и размещения информации о закупках в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ (услуг). | Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета городского округа; стабильный уровень бюджетной обеспеченности расходов бюджета городского округа, снижение риска неисполнения программы заимствований, повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на обеспечение муниципальных нужд. | Неполное обеспечение расходных обязательств городского округа вследствие невыполнения плановых показателей по доходам городского округа |
| 2. | Увеличение объема безвозмездных поступлений из краевого бюджета | Повышение бюджетной обеспеченности | Обеспечение сбалансированности бюджета городского округа; стабильный уровень бюджетной обеспеченности расходов бюджета городского округа. | Зависимость доходной части бюджета городского округа от объема безвозмездных поступлений из краевого бюджета. |
| 3. | Снижение объема привлекаемых кредитов, формирование бюджета городского округа без дефицита | Кардинальное сокращение расходных обязательств городского округа | Снижение объема муниципального долга. Снижение объема расходов на обслуживание муниципального долга. | Невыполнение расходных обязательств городского округа. |
1.10. Основания, представляющие органам администрации Петропавловск-Камчатского городского округа возможности для применения предлагаемых мер:
1.10.1 Устав Петропавловск-Камчатского городского округа;
1.10.2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.10.3 Устав Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденный решением Петропавловск-Камчатской Городской Думы от 13.12.2000 № 189-р;
1.10.4 постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.03.2016 № 408 «О функциях и полномочиях управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципального учреждения»;
1.10.5 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
1.10.6 Устав Управления организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденный решением Петропавловск-Камчатской Городской Думы от 22.10.2008 № 330-р;
1.10.7 постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.08.2016 № 1403 «О функциях и полномочиях Управления организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципального учреждения».
Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы, прогноз ожидаемых результатов
2.1. Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее - муниципальная программа) направлена на достижение следующих целей:
2.1.1 обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа;
2.1.2 повышение эффективности и результативности муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа.
2.2. Учитывая большое количество направлений (действий), необходимых для достижения поставленных целей программа подразделяется на следующие подпрограммы:
2.2.1 подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование»;
2.2.2 подпрограмма 2 «Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа».
2.3. Действие подпрограммы 1 «Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе» и подпрограммы 2 «Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа» составляет 6 лет с 2019 по 2024 годы.
2.4. Целью подпрограммы 1 «Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе» является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.
Целью подпрограммы 2 «Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа» является повышение эффективности и результативности муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа.
2.5. Достижение цели по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа возможно посредством решения следующих задач:
2.5.1 повышения качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организации исполнения бюджета городского округа и формирование бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства;
2.5.2 повышения качества управления муниципальным долгом, минимизация расходов на обслуживание муниципального долга;
2.5.3 финансового обеспечения непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа.
2.6. В процессе решения задачи по повышению качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организации исполнения бюджета городского округа и формированию бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства планируется:
2.6.1 формирование бюджета городского округа с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджета городского округа, основанных на реалистичных оценках;
2.6.2 формирование бюджета городского округа в рамках муниципальных программ;
2.6.3 проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в городском округе;
2.6.4 повышение ответственности главных распорядителей средств бюджета городского округа при формировании и исполнении бюджета городского округа.
Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организация исполнения бюджета городского округа и формирование бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства будет способствовать повышению качества управления муниципальными финансами.
2.7. Решение задачи по повышению качества управления муниципальным долгом, минимизации расходов на обслуживание муниципального долга планируется путем эффективного управления муниципальным долгом и позволит обеспечить сбалансированность бюджета городского округа, снизить долговую нагрузку на бюджет городского округа.
2.8. Решение задачи по финансовому обеспечению непредвиденных расходов городского округа планируется решать посредством управления средствами резервного фонда и резервами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского края, что позволит в полном объеме обеспечить непредвиденные расходы, в соответствии с направлениями расходования, утвержденными постановлением администрации городского округа о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа.
2.9. Для достижения цели по повышению эффективности и результативности муниципальных закупок городского округа необходимо решить задачу по централизации муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа.
Решение задачи по централизации муниципальных закупок городского округа планируется путем организационно-методического обеспечения деятельности заказчиков городского округа и размещения информации о закупках в единой информационной системе в сфере закупок, что позволит обеспечить эффективную организацию муниципальных закупок, повысить их результативность, а также обеспечить гласность и прозрачность осуществления, предотвратив коррупцию и другие злоупотребления в сфере закупок.
2.10. Решение задач планируется провести в срок с 2019 по 2024 годы.
2.11. Срок реализации муниципальной программы составит 6 лет с 2019 по 2024 годы и включает в себя один этап решения поставленных задач.
2.12. Достижение целей муниципальной программы, посредством решения обозначенных задач в указанные сроки позволит получить следующие результаты:
2.12.1 повысить качество управления муниципальными финансами;
2.12.2 повысить сбалансированность и устойчивость бюджета городского округа;
2.12.3 обеспечить в полном объеме непредвиденные расходы городского округа;
2.12.4 повысить открытость и прозрачность закупок городского округа, конкуренцию, предотвратить коррупцию и другие злоупотребления в сфере закупок городского округа.
2.13. Основными показателями планируемых результатов решения поставленных задач для достижения цели муниципальной программы являются:
| № пункта | Наименование задач | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица | Значения целевых показателей (индикаторов) | |
| До начала реализации программы | В результате реализации программы | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель 1 муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа | |||||
| Подпрограмма 1: «Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование» | |||||
| Цель подпрограммы 1: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа | |||||
| 1. | Задача 1: Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организация исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и формирование бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета городского округа, установленных бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами городского округа | проценты (в год) | 100 | 100 |
| 2. | Объем исполненных расходных обязательств, подлежащих финансированию за счет средств бюджета городского округа | проценты (в год) |
|
| |
| 3. | Соблюдение установленных законодательством требований о сроках предоставления и составе отчетности об исполнении бюджета городского округа | проценты (в год) | 100 | 100 | |
| 4. | Полнота и своевременность размещения информации о прохождении бюджетного процесса на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Град Петра и Павла» | проценты (в год) | 100 | 100 | |
| 5. | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и проекту годового отчета об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа | проценты (в год) | 100 | 100 | |
| 6. | Задача 2: Повышение качества управления муниципальным долгом, минимизация расходов на обслуживание муниципального долга | Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | проценты (в год) |
|
|
| 7. | Доля просроченных долговых обязательств в общем объеме муниципального долга | проценты (в год) | 0,0 | 0,0 | |
| 8. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов Петропавловск-Камчатского городского округа за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | проценты (в год) |
|
| |
| 10. | Задача 3: Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа | Отношение объема резервного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа к общему объему расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа. | проценты (в год) |
|
|
| 11. | Своевременное выделение бюджетных средств по решениям администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | проценты (в год) | 100 | 100 | |
| Цель 2 муниципальной программы: повышение эффективности и результативности муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа | |||||
| Подпрограмма 2. «Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа» | |||||
| Цель подпрограммы 2: повышение эффективности и результативности муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа | |||||
| 1. | Задача 1: Централизация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа | Объем размещаемой информации о закупках в единой информационной системе в сфере закупок | штук (в год) | 1842 | 2550 |
| 2. | Количество разработанных унифицированных форм, информационных и методических материалов для заказчиков | штук (в год) | 28 | 55 | |
2.14. Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать эффективному планированию и исполнению вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2.15. Основными рисками, возникновение которых возможно в ходе реализации муниципальной программы, являются:
2.15.1 ухудшение условий заимствования на финансовых рынках;
2.15.2 возникновение стихийных бедствий и увеличение актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа;
2.15.3 изменения законодательства Российской Федерации, определяющего условия реализации программы;
2.15.4 недостаточность финансирования вследствие снижения объема поступлений доходов в бюджет городского округа;
2.15.5 низкая исполнительская дисциплина лиц, ответственных за выполнение мероприятий (достижение показателей) программы.
2.16. Основными путями минимизации указанных рисков являются:
2.16.1 снижение объема заимствований городского округа и расходов по обслуживанию долговых обязательств городского округа;
2.16.2 повышение эффективности реализации программы заимствований городского округа путем поддержания взаимодействия с участниками кредитного рынка и осуществлению взаимодействия с Министерством финансов Камчатского края по проведению работы по привлечению бюджетных кредитов из краевого бюджета;
2.16.3 применение механизма управления остатками средств на едином счете по учету средств бюджета городского округа, включая привлечение и возврат средств муниципальных учреждений городского округа с целью отказа от привлечения в течение финансового года заемных источников и экономии средств бюджета городского округа на их обслуживание, а также для покрытия временных кассовых разрывов;
2.16.4 управление средствами резервного фонда и резервами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского края;
2.16.5 осуществление организационно-методического руководства деятельностью заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг;
2.16.6 осуществление мониторинга планируемых изменений законодательства Российской Федерации, участие в обсуждении и анализ проектов документов, касающихся вопросов организации бюджетного процесса в городском округе;
2.16.7 координирование деятельности участников и исполнителей по реализации мероприятий муниципальной программы;
2.16.8 контроль за достижением поставленных на определенном этапе задач.Раздел 3. Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы
3.1. Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач муниципальной программы необходимо финансирование в размере 2 269 115,84376 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:
3.1.1 по подпрограмме 1 «Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование» - 2 188 738,99776 тыс. руб.;
3.1.2 по подпрограмме 2 «Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа» - 80 376,84600 тыс. руб.
3.2. Обеспечение процесса реализации муниципальной программы планируется произвести за счет средств бюджета городского округа.
3.3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы:
| Наименование источника | Объем финансовых средств, тыс. рублей | Описание механизма привлечения, ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы | ||||||
| всего | в том числе по годам | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа | 2 269 115,84376 | 378 185,97396 | 378 185,97396 | 378 185,97396 | 378 185,97396 | 378 185,97396 | 378 185,97396 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год |
3.4. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа по соответствующей программе и целевой статье расходов бюджета городского округа.
Раздел 4. Программные мероприятия, сроки их реализации
4.1. Решение задач муниципальной программы предполагает реализацию программных мероприятий следующих подпрограмм:
4.1.1 подпрограммы 1 «Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование»;
4.1.2 подпрограммы 2 «Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа».
4.2. Для решения задачи подпрограммы 1 «Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование» (далее - подпрограмма 1) по повышению качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организации исполнения бюджета городского округа и формированию бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства в период 2019-2024 годов планируется обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа) путем составления и организации исполнения бюджета городского округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе и уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе за счет:
4.2.1 соблюдения порядка и сроков разработки проекта бюджета городского округа, установленных бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами городского округа;
4.2.2 соблюдения установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках предоставления и составе отчетности об исполнении бюджета городского округа;
4.2.3 качественной организации исполнения бюджета городского округа;
4.2.4 выполнения утвержденного плана поступления доходов бюджета городского округа (в том числе в разрезе главных администраторов доходов) не менее 95 процентов;
4.2.5 обеспечения прозрачности бюджета городского округа путем полного и своевременного размещения информации о прохождении бюджетного процесса на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Град Петра и Павла» и проведения публичных слушаний по проекту бюджета городского округа и проекту годового отчета об исполнении бюджета городского округа;
4.2.6 внесения взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество.
4.3. Результатом реализации указанного мероприятия будет являться повышение качества управления муниципальными финансами.
4.4. Основными рисками, возникновение которых может препятствовать исполнению мероприятия, являются изменения законодательства Российской Федерации, определяющие условия реализации муниципальной программы, недостаточность финансирования вследствие снижения объема поступлений доходов в бюджет городского округа и низкая исполнительская дисциплина лиц, ответственных за выполнение мероприятий (достижение показателей) муниципальной программы.
4.5. В целях минимизации указанных рисков планируется осуществление мониторинга планируемых изменений законодательства Российской Федерации, участие в обсуждении и анализ проектов документов, касающихся вопросов организации бюджетного процесса в городском округе, координирование деятельности участников и исполнителей по реализации мероприятий муниципальной программы, контроль за достижением поставленных на определенном этапе задач.
4.6. Для решения задачи подпрограммы 1 по повышению качества управления муниципальным долгом, минимизации расходов на обслуживание муниципального долга в 2019-2024 годах планируется осуществление мероприятия по обслуживанию муниципального долга, предполагающего:
4.6.1 своевременное погашение муниципального долга и процентов за пользование кредитами;
4.6.2 снижение объема муниципального долга, в том числе снижение доли муниципального долга в объеме собственных доходов бюджета городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4.7. Результатом реализации указанного мероприятия будет являться повышение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа.
4.8. Основным риском, возникновение которого может препятствовать исполнению мероприятия является ухудшение условий заимствования на финансовых рынках.
4.9. Минимизацию указанного риска планируется осуществлять посредством:
4.9.1 снижения объема заимствований городского округа и расходов по обслуживанию долговых обязательств городского округа;
4.9.2 повышения эффективности реализации программы муниципальных внутренних заимствований городского округа, путем поддержания взаимодействия с участниками кредитного рынка и осуществлению взаимодействия с Министерством финансов Камчатского края по проведению работы по привлечению бюджетных кредитов из краевого бюджета;
4.9.3 применение механизма управления остатками средств на едином счете по учету средств бюджета городского округа, включая привлечение и возврат средств муниципальных учреждений городского округа с целью отказа от привлечения в течение финансового года заемных источников и экономии средств бюджета городского округа на их обслуживание, а также для покрытия временных кассовых разрывов.
4.10. Для решения задачи подпрограммы 1 по финансовому обеспечению непредвиденных расходов городского округа планируется в 2019-2024 годах реализация мероприятия по обеспечению резервного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
4.11. Управление резервным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа предполагает своевременное выделение бюджетных средств по решениям администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
4.12. Результатом реализации указанных мероприятий будет являться обеспечение в полном объеме непредвиденных расходов городского округа в соответствии с направлениями расходования, утвержденными постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
4.13. Главным распорядителям бюджетных средств по данным мероприятиям выступает Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
4.14. Основными рисками, возникновение которых может препятствовать исполнению мероприятий, являются возникновение стихийных бедствий.
4.15. Минимизация указанного риска будет осуществляться путем управления средствами резервного фонда и резервами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского края.
4.16. Обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы:
| № пункта | Наименование мероприятия | Период | Расчет затрат | Нормативная ссылка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа) | 2019-2024 | Смета расходов на содержание Управления финансов, утверждаемая руководителем Управления финансов ежегодно | В соответствии с постановлениями Правительства Камчатского края об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на соответствующий финансовый год, Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.09.2012 № 533-нд «О размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих Петропавловск-Камчатского городского округа», распоряжение администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края от 29.04.2016 № 102-р «О системе оплаты труда лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и ее органов», Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.08.2013 № 122-нд «О гарантиях и компенсациях для лиц, являющихся работниками организаций, финансируемых из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа» |
| 2. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 2019-2024 | Сумма взносов на капитальный ремонт, рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного постановлением Правительством Камчатского края | Постановление Правительства Камчатского края «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в Камчатском крае» |
| 3. | Обслуживание муниципального долга | 2019-2024 | Сумма платежей на обслуживание муниципального долга рассчитывается на основе заключенных соглашений, определяющих условия (сроки) привлечения, объем привлекаемых кредитных ресурсов и размер процентной ставки | Глава 14 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устав Петропавловск-Камчатского городского округа |
| 4. | Резервный фонд администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | 2019-2024 | Размер резервного фонда не может превышать 3 процентов от общего объема расходов, утвержденного решением о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на очередной финансовый год и плановый период | Статья 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края от 10.10.2013 № 2940 «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» |
4.17. Обеспечить эффективность расходования, предусмотренного подпрограммой финансирования позволят мероприятия по контролю за расходованием бюджетных средств исполнителями и своевременной корректировкой объемов финансирования в соответствии с полученными результатами.
4.18. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:
| № пункта | Наименование мероприятия | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | ||||||
| базовые | по годам реализации программы | |||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1 муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа | ||||||||||
| Цель подпрограммы 1: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа | ||||||||||
| Задача 1: Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организация исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и формирование бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства | ||||||||||
| 1. | Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа) | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета городского округа, установленных бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами городского округа | проценты (в год) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | Объем исполненных расходных обязательств, подлежащих финансированию за счет средств бюджета городского округа | проценты (в год) |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. | Соблюдение установленных законодательством требований о сроках предоставления и составе отчетности об исполнении бюджета городского округа | проценты (в год) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4. | Полнота и своевременность размещения информации о прохождении бюджетного процесса на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Град Петра и Павла» | проценты (в год) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5. | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и проекту годового отчета об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа | проценты (в год) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Задача 2. Повышение качества управления муниципальным долгом, минимизация расходов на обслуживание муниципального долга | ||||||||||
| 6. | Обслуживание муниципального долга | Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | проценты (в год) |
|
|
|
|
|
|
|
| 7. | Доля просроченных долговых обязательств в общем объеме муниципального долга | проценты (в год) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов Петропавловск-Камчатского городского округа за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | проценты (в год) |
|
|
|
|
|
|
| |
| Задача 3. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа | ||||||||||
| 9. | Резервный фонд администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | Отношение объема резервного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа к общему объему расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа | проценты (в год) |
|
|
|
|
|
|
|
| 10. | Своевременное выделение бюджетных средств по решениям администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | проценты (в год) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4.19. Перечень мероприятий с указанием исполнителей, сроков исполнения, объемов финансирования по источникам и годам реализации подпрограммы, главных распорядителей бюджетных средств, представлен в приложении.
4.20. Для решения задачи подпрограммы 2 «Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа» по централизации муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа в 2019-2024 годах планируется обеспечение организации закупок для заказчиков и создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок в рамках реализации мероприятия по обеспечению исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа).
4.21. Результатом реализации указанного мероприятия будет являться повышение открытости и прозрачности закупок городского округа, конкуренции, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок городского округа.
4.22. Главным распорядителям бюджетных средств по данному мероприятию выступает Управление организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
4.23. Основными рисками, возникновение которых может препятствовать исполнению мероприятия, являются изменения законодательства Российской Федерации, определяющие условия реализации муниципальной программы и низкая исполнительская дисциплина лиц, ответственных за выполнение мероприятий (достижение показателей) муниципальной программы.
4.24. Минимизация указанного риска будет осуществляться посредством осуществления организационно-методического руководства деятельностью заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг.
4.25. Обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы:
| № пункта | Наименование мероприятия | Период | Расчет затрат | Нормативная ссылка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа) | 2019-2024 | Смета расходов на содержание Управления организации муниципальных закупок, утверждаемая руководителем Управления организации муниципальных закупок ежегодно | В соответствии с постановлениями Правительства Камчатского края об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на соответствующий финансовый год, Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.09.2012 № 533-нд «О размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих Петропавловск-Камчатского городского округа», распоряжение администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края от 29.04.2016 № 102-р «О системе оплаты труда лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и ее органов», Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.08.2013 № 122-нд «О гарантиях и компенсациях для лиц, являющихся работниками организаций, финансируемых из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа» |
4.26. Обеспечить эффективность расходования, предусмотренного подпрограммой финансирования позволят мероприятия по контролю за расходованием бюджетных средств исполнителями и своевременной корректировкой объемов финансирования в соответствии с полученными результатами.
4.27. Основными показателями эффективности реализации указанного мероприятия в процессе получения планируемых результатов являются:
| № пункта | Наименование мероприятия | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | ||||||
| базовые | по годам реализации программы | |||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 2 муниципальной программы: повышение эффективности и результативности муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа | ||||||||||
| Цель подпрограммы 2: повышение эффективности и результативности муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа | ||||||||||
| Задача 1: Централизация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа | ||||||||||
| 1. | Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа) | Объем размещаемой информации о закупках в единой информационной системе в сфере закупок | штук (в год) | 1842 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 |
| 2. | Количество разработанных унифицированных форм, информационных и методических материалов для заказчиков | штук (в год) | 28 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 55 | |
4.28. Перечень мероприятий с указанием исполнителей, сроков исполнения, объемов финансирования по источникам и годам реализации подпрограммы, главных распорядителей бюджетных средств, представлен в приложении.
Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы
5.1. В целях координации взаимодействия исполнителей муниципальной программы, осуществления контроля за ходом реализации программных мероприятий и за эффективностью расходования бюджетных средств определяется следующий механизм реализации муниципальной программы:
| № п/п | Наименование исполнителей | Функции, выполняемые в рамках реализации программы | Нормативная ссылка | Механизм контроля и координации действий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Управление финансов | Являясь муниципальным заказчиком, разработчиком муниципальной программы, и исполнителем мероприятий муниципальной программы в срок с 01.01.2019 по 31.12.2024: - осуществляет общее руководство и контроль за исполнением муниципальной программы; осуществляет выполнение программных мероприятий; - осуществляет координацию выполнения программных мероприятий; - ежегодно уточняет объем финансовых затрат по программным мероприятиям; - ежегодно уточняет состав исполнителей; - несет ответственность за своевременную, эффективную реализацию муниципальной программы, конечные результаты исполнения программных мероприятий, рациональное использование выделяемых финансовых средств | Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.03.2016 № 408 «О функциях и полномочиях управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципального учреждения»; Раздел 4 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденного постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840 | Ежегодно в срок до 1 февраля, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно до 15 января и ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа отчеты о реализации муниципальной программы, информацию о финансировании и фактическом расходовании средств муниципальной программы |
| 2. | Управление организации муниципальных закупок | Являясь разработчиком и исполнителем мероприятий муниципальной программы в срок с 01.01.2019 по 31.12.2024: - осуществляет выполнение программных мероприятий; - ежегодно уточняет объем финансовых затрат по программным мероприятиям; - несет ответственность за своевременную, эффективную реализацию мероприятий муниципальной программы и рациональное использование выделяемых финансовых средств | Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.08.2016 № 1403 «О функциях и полномочиях Управления организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципального учреждения»; Раздел 4 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденного постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840 | Не позднее 1 апреля очередного финансового года, направляет в Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа план-график проведения работ для реализации программных мероприятий; Ежегодно до 25 января, ежеквартально в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом направляет в Управление финансов отчеты о ходе и результатах выполнения мероприятий муниципальной программы по форме, утвержденной Управлением финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа |
| Приложение 1 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа», утвержденной постановлением администрации Петропавловск Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1983 | ||||||||||
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | ||||||||||
| № п/п | Наименование мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджета | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей), | Исполнители | Главные распорядители бюджетных средств, распорядители внебюджетных средств | ||||
| Всего | в том числе по источникам финансирования | |||||||||
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа | внебюджетные источники | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 2019-2024, в том числе по годам: | 2 269 115,84376 | 0,00000 | 0,00000 | 2 269 115,84376 | 0,00000 | Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение (далее - Управление финансов), Управление организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение (далее - Управление организации муниципальных закупок) | Управление финансов, Управление организации муниципальных закупок | ||
| 2019 | 378 185,97396 | 0,00000 | 0,00000 | 378 185,97396 | 0,00000 | |||||
| 2020 | 378 185,97396 | 0,00000 | 0,00000 | 378 185,97396 | 0,00000 | |||||
| 2021 | 378 185,97396 | 0,00000 | 0,00000 | 378 185,97396 | 0,00000 | |||||
| 2022 | 378 185,97396 | 0,00000 | 0,00000 | 378 185,97396 | 0,00000 | |||||
| 2023 | 378 185,97396 | 0,00000 | 0,00000 | 378 185,97396 | 0,00000 | |||||
| 2024 | 378 185,97396 | 0,00000 | 0,00000 | 378 185,97396 | 0,00000 | |||||
| Подпрограмма 1. Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование | ||||||||||
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: | 2019-2024, в том числе по годам: | 2 188 738,99776 | 0,00000 | 0,00000 | 2 188 738,99776 | 0,00000 | Управление финансов | Управление финансов | ||
| 2019 | 364 789,83296 | 0,00000 | 0,00000 | 364 789,83296 | 0,00000 | |||||
| 2020 | 364 789,83296 | 0,00000 | 0,00000 | 364 789,83296 | 0,00000 | |||||
| 2021 | 364 789,83296 | 0,00000 | 0,00000 | 364 789,83296 | 0,00000 | |||||
| 2022 | 364 789,83296 | 0,00000 | 0,00000 | 364 789,83296 | 0,00000 | |||||
| 2023 | 364 789,83296 | 0,00000 | 0,00000 | 364 789,83296 | 0,00000 | |||||
| 2024 | 364 789,83296 | 0,00000 | 0,00000 | 364 789,83296 | 0,00000 | |||||
| Цель подпрограммы 1: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа | ||||||||||
| Задача 1. Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организация исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и формирование бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства | ||||||||||
| ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 1: | 2019-2024, в том числе по годам: | 195 440,36976 | 0,00000 | 0,00000 | 195 440,36976 | 0,00000 | Управление финансов | Управление финансов | ||
| 2019 | 32 573,39496 | 0,00000 | 0,00000 | 32 573,39496 | 0,00000 | |||||
| 2020 | 32 573,39496 | 0,00000 | 0,00000 | 32 573,39496 | 0,00000 | |||||
| 2021 | 32 573,39496 | 0,00000 | 0,00000 | 32 573,39496 | 0,00000 | |||||
| 2022 | 32 573,39496 | 0,00000 | 0,00000 | 32 573,39496 | 0,00000 | |||||
| 2023 | 32 573,39496 | 0,00000 | 0,00000 | 32 573,39496 | 0,00000 | |||||
| 2024 | 32 573,39496 | 0,00000 | 0,00000 | 32 573,39496 | 0,00000 | |||||
| программные мероприятия | ||||||||||
| 1.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа) | | 2019-2024, в том числе по годам: | 195 421,82400 | 0,00000 | 0,00000 | 195 421,82400 | 0,00000 | Управление финансов | Управление финансов |
| 10 1 16 16000 | 2019 | 32 570,30400 | 0,00000 | 0,00000 | 32 570,30400 | 0,00000 | ||||
| 10 1 16 16000 | 2020 | 32 570,30400 | 0,00000 | 0,00000 | 32 570,30400 | 0,00000 | ||||
| 10 1 16 16000 | 2021 | 32 570,30400 | 0,00000 | 0,00000 | 32 570,30400 | 0,00000 | ||||
| 10 1 16 16000 | 2022 | 32 570,30400 | 0,00000 | 0,00000 | 32 570,30400 | 0,00000 | ||||
| 10 1 16 16000 | 2023 | 32 570,30400 | 0,00000 | 0,00000 | 32 570,30400 | 0,00000 | ||||
| 10 1 16 16000 | 2024 | 32 570,30400 | 0,00000 | 0,00000 | 32 570,30400 | 0,00000 | ||||
| 1.1.1 | ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Составление и организация исполнения бюджета городского округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе | | 2019-2024, в том числе по годам: | 190 882,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 190 882,62000 | 0,00000 | Управление финансов | Управление финансов |
| 10 1 16 16030 | 2019 | 31 813,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 813,77000 | 0,00000 | ||||
| 10 1 16 16030 | 2020 | 31 813,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 813,77000 | 0,00000 | ||||
| 10 1 16 16030 | 2021 | 31 813,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 813,77000 | 0,00000 | ||||
| 10 1 16 16030 | 2022 | 31 813,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 813,77000 | 0,00000 | ||||
| 10 1 16 16030 | 2023 | 31 813,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 813,77000 | 0,00000 | ||||
| 10 1 16 16030 | 2024 | 31 813,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 813,77000 | 0,00000 | ||||
| 1.1.2 | ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Организация обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой | | 2019-2024, в том числе по годам: | 4 539,20400 | 0,00000 | 0,00000 | 4 539,20400 | 0,00000 | Управление финансов | Управление финансов |
| 10 1 16 16020 | 2019 | 756,53400 | 0,00000 | 0,00000 | 756,53400 | 0,00000 | ||||
| 10 1 16 16020 | 2020 | 756,53400 | 0,00000 | 0,00000 | 756,53400 | 0,00000 | ||||
| 10 1 16 16020 | 2021 | 756,53400 | 0,00000 | 0,00000 | 756,53400 | 0,00000 | ||||
| 10 1 16 16020 | 2022 | 756,53400 | 0,00000 | 0,00000 | 756,53400 | 0,00000 | ||||
| 10 1 16 16020 | 2023 | 756,53400 | 0,00000 | 0,00000 | 756,53400 | 0,00000 | ||||
| 10 1 16 16020 | 2024 | 756,53400 | 0,00000 | 0,00000 | 756,53400 | 0,00000 | ||||
| 1.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Уплата налогов, сборов и иных платежей | | 2019-2024, в том числе по годам: | 18,54576 | 0,00000 | 0,00000 | 18,54576 | 0,00000 | Управление финансов | Управление финансов |
| 10 1 66 66000 | 2019 | 3,09096 | 0,00000 | 0,00000 | 3,09096 | 0,00000 | ||||
| 10 1 66 66000 | 2020 | 3,09096 | 0,00000 | 0,00000 | 3,09096 | 0,00000 | ||||
| 10 1 66 66000 | 2021 | 3,09096 | 0,00000 | 0,00000 | 3,09096 | 0,00000 | ||||
| 10 1 66 66000 | 2022 | 3,09096 | 0,00000 | 0,00000 | 3,09096 | 0,00000 | ||||
| 10 1 66 66000 | 2023 | 3,09096 | 0,00000 | 0,00000 | 3,09096 | 0,00000 | ||||
| 10 1 66 66000 | 2024 | 3,09096 | 0,00000 | 0,00000 | 3,09096 | 0,00000 | ||||
| 1.2.1 | ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество | | 2019-2024, в том числе по годам: | 18,54576 | 0,00000 | 0,00000 | 18,54576 | 0,00000 | Управление финансов | Управление финансов |
| 10 1 66 66010 | 2019 | 3,09096 | 0,00000 | 0,00000 | 3,09096 | 0,00000 | ||||
| 10 1 66 66010 | 2020 | 3,09096 | 0,00000 | 0,00000 | 3,09096 | 0,00000 | ||||
| 10 1 66 66010 | 2021 | 3,09096 | 0,00000 | 0,00000 | 3,09096 | 0,00000 | ||||
| 10 1 66 66010 | 2022 | 3,09096 | 0,00000 | 0,00000 | 3,09096 | 0,00000 | ||||
| 10 1 66 66010 | 2023 | 3,09096 | 0,00000 | 0,00000 | 3,09096 | 0,00000 | ||||
| 10 1 66 66010 | 2024 | 3,09096 | 0,00000 | 0,00000 | 3,09096 | 0,00000 | ||||
| Задача 2. Повышение качества управления муниципальным долгом, минимизация расходов на обслуживание муниципального долга | ||||||||||
| ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 2: | 2019-2024, в том числе по годам: | 1 963 298,62800 | 0,00000 | 0,00000 | 1 963 298,62800 | 0,00000 | Управление финансов | Управление финансов | ||
| 2019 | 327 216,43800 | 0,00000 | 0,00000 | 327 216,43800 | 0,00000 | |||||
| 2020 | 327 216,43800 | 0,00000 | 0,00000 | 327 216,43800 | 0,00000 | |||||
| 2021 | 327 216,43800 | 0,00000 | 0,00000 | 327 216,43800 | 0,00000 | |||||
| 2022 | 327 216,43800 | 0,00000 | 0,00000 | 327 216,43800 | 0,00000 | |||||
| 2023 | 327 216,43800 | 0,00000 | 0,00000 | 327 216,43800 | 0,00000 | |||||
| 2024 | 327 216,43800 | 0,00000 | 0,00000 | 327 216,43800 | 0,00000 | |||||
| программные мероприятия | ||||||||||
| 1.3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обслуживание муниципального долга | | 2019-2024, в том числе по годам: | 1 963 298,62800 | 0,00000 | 0,00000 | 1 963 298,62800 | 0,00000 | Управление финансов | Управление финансов |
| 10 1 61 61000 | 2019 | 327 216,43800 | 0,00000 | 0,00000 | 327 216,43800 | 0,00000 | ||||
| 10 1 61 61000 | 2020 | 327 216,43800 | 0,00000 | 0,00000 | 327 216,43800 | 0,00000 | ||||
| 10 1 61 61000 | 2021 | 327 216,43800 | 0,00000 | 0,00000 | 327 216,43800 | 0,00000 | ||||
| 10 1 61 61000 | 2022 | 327 216,43800 | 0,00000 | 0,00000 | 327 216,43800 | 0,00000 | ||||
| 10 1 61 61000 | 2023 | 327 216,43800 | 0,00000 | 0,00000 | 327 216,43800 | 0,00000 | ||||
| 10 1 61 61000 | 2024 | 327 216,43800 | 0,00000 | 0,00000 | 327 216,43800 | 0,00000 | ||||
| Задача 3. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа | ||||||||||
| ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 3: | 2019-2024, в том числе по годам: | 30 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 000,00000 | 0,00000 | Управление финансов | Управление финансов | ||
| 2019 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | |||||
| 2020 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | |||||
| 2021 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | |||||
| 2022 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | |||||
| 2023 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | |||||
| 2024 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | |||||
| программные мероприятия | ||||||||||
| 1.4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Резервный фонд администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | | 2019-2024, в том числе по годам: | 30 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 000,00000 | 0,00000 | Управление финансов | Управление финансов |
| 10 1 62 62000 | 2019 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | ||||
| 10 1 62 62000 | 2020 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | ||||
| 10 1 62 62000 | 2021 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | ||||
| 10 1 62 62000 | 2022 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | ||||
| 10 1 62 62000 | 2023 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | ||||
| 10 1 62 62000 | 2024 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | ||||
| Подпрограмма 2. Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа | ||||||||||
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: | 2019-2024, в том числе по годам: | 80 376,84600 | 0,00000 | 0,00000 | 80 376,84600 | 0,00000 | Управление организации муниципальных закупок | Управление организации муниципальных закупок | ||
| 2019 | 13 396,14100 | 0,00000 | 0,00000 | 13 396,14100 | 0,00000 | |||||
| 2020 | 13 396,14100 | 0,00000 | 0,00000 | 13 396,14100 | 0,00000 | |||||
| 2021 | 13 396,14100 | 0,00000 | 0,00000 | 13 396,14100 | 0,00000 | |||||
| 2022 | 13 396,14100 | 0,00000 | 0,00000 | 13 396,14100 | 0,00000 | |||||
| 2023 | 13 396,14100 | 0,00000 | 0,00000 | 13 396,14100 | 0,00000 | |||||
| 2024 | 13 396,14100 | 0,00000 | 0,00000 | 13 396,14100 | 0,00000 | |||||
| Цель подпрограммы 2: Повышение эффективности и результативности муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа | ||||||||||
| Задача 1. Централизация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа | ||||||||||
| ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 1: | 2019-2024, в том числе по годам: | 80 376,84600 | 0,00000 | 0,00000 | 80 376,84600 | 0,00000 | Управление организации муниципальных закупок | Управление организации муниципальных закупок | ||
| 2019 | 13 396,14100 | 0,00000 | 0,00000 | 13 396,14100 | 0,00000 | |||||
| 2020 | 13 396,14100 | 0,00000 | 0,00000 | 13 396,14100 | 0,00000 | |||||
| 2021 | 13 396,14100 | 0,00000 | 0,00000 | 13 396,14100 | 0,00000 | |||||
| 2022 | 13 396,14100 | 0,00000 | 0,00000 | 13 396,14100 | 0,00000 | |||||
| 2023 | 13 396,14100 | 0,00000 | 0,00000 | 13 396,14100 | 0,00000 | |||||
| 2024 | 13 396,14100 | 0,00000 | 0,00000 | 13 396,14100 | 0,00000 | |||||
| программные мероприятия | ||||||||||
| 2.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа) | | 2019-2024, в том числе по годам: | 80 376,84600 | 0,00000 | 0,00000 | 80 376,84600 | 0,00000 | Управление организации муниципальных закупок | Управление организации муниципальных закупок |
| 10 2 16 16000 | 2019 | 13 396,14100 | 0,00000 | 0,00000 | 13 396,14100 | 0,00000 | ||||
| 10 2 16 16000 | 2020 | 13 396,14100 | 0,00000 | 0,00000 | 13 396,14100 | 0,00000 | ||||
| 10 2 16 16000 | 2021 | 13 396,14100 | 0,00000 | 0,00000 | 13 396,14100 | 0,00000 | ||||
| 10 2 16 16000 | 2022 | 13 396,14100 | 0,00000 | 0,00000 | 13 396,14100 | 0,00000 | ||||
| 10 2 16 16000 | 2023 | 13 396,14100 | 0,00000 | 0,00000 | 13 396,14100 | 0,00000 | ||||
| 10 2 16 16000 | 2024 | 13 396,14100 | 0,00000 | 0,00000 | 13 396,14100 | 0,00000 | ||||
| 2.1.1 | ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы | | 2019-2024, в том числе по годам: | 77 611,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 77 611,05000 | 0,00000 | Управление организации муниципальных закупок | Управление организации муниципальных закупок |
| 10 2 16 16010 | 2019 | 12 935,17500 | 0,00000 | 0,00000 | 12 935,17500 | 0,00000 | ||||
| 10 2 16 16010 | 2020 | 12 935,17500 | 0,00000 | 0,00000 | 12 935,17500 | 0,00000 | ||||
| 10 2 16 16010 | 2021 | 12 935,17500 | 0,00000 | 0,00000 | 12 935,17500 | 0,00000 | ||||
| 10 2 16 16010 | 2022 | 12 935,17500 | 0,00000 | 0,00000 | 12 935,17500 | 0,00000 | ||||
| 10 2 16 16010 | 2023 | 12 935,17500 | 0,00000 | 0,00000 | 12 935,17500 | 0,00000 | ||||
| 10 2 16 16010 | 2024 | 12 935,17500 | 0,00000 | 0,00000 | 12 935,17500 | 0,00000 | ||||
| 2.1.2 | ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой | | 2019-2024, в том числе по годам: | 2 765,79600 | 0,00000 | 0,00000 | 2 765,79600 | 0,00000 | Управление организации муниципальных закупок | Управление организации муниципальных закупок |
| 10 2 16 16020 | 2019 | 460,96600 | 0,00000 | 0,00000 | 460,96600 | 0,00000 | ||||
| 10 2 16 16020 | 2020 | 460,96600 | 0,00000 | 0,00000 | 460,96600 | 0,00000 | ||||
| 10 2 16 16020 | 2021 | 460,96600 | 0,00000 | 0,00000 | 460,96600 | 0,00000 | ||||
| 10 2 16 16020 | 2022 | 460,96600 | 0,00000 | 0,00000 | 460,96600 | 0,00000 | ||||
| 10 2 16 16020 | 2023 | 460,96600 | 0,00000 | 0,00000 | 460,96600 | 0,00000 | ||||
| 10 2 16 16020 | 2024 | 460,96600 | 0,00000 | 0,00000 | 460,96600 | 0,00000 | ||||
| Группировка объемов финансирования программных мероприятий по источникам финансирования, главным распорядителям бюджетных средств муниципальной программы | |||||||
| № п/п | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) | Срок реализации мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей), | ||||
| всего | в том числе по источникам финансирования | ||||||
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа | внебюджетные источники | ||||
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: | 2019-2024, в том числе по годам: | 2 269 115,84376 | 0,00000 | 0,00000 | 2 269 115,84376 | 0,00000 | |
| 2019 | 378 185,97396 | 0,00000 | 0,00000 | 378 185,97396 | 0,00000 | ||
| 2020 | 378 185,97396 | 0,00000 | 0,00000 | 378 185,97396 | 0,00000 | ||
| 2021 | 378 185,97396 | 0,00000 | 0,00000 | 378 185,97396 | 0,00000 | ||
| 2022 | 378 185,97396 | 0,00000 | 0,00000 | 378 185,97396 | 0,00000 | ||
| 2023 | 378 185,97396 | 0,00000 | 0,00000 | 378 185,97396 | 0,00000 | ||
| 2024 | 378 185,97396 | 0,00000 | 0,00000 | 378 185,97396 | 0,00000 | ||
| Программные мероприятия | 2019-2024, в том числе по годам: | 2 269 115,84376 | 0,00000 | 0,00000 | 2 269 115,84376 | 0,00000 | |
| 2019 | 378 185,97396 | 0,00000 | 0,00000 | 378 185,97396 | 0,00000 | ||
| 2020 | 378 185,97396 | 0,00000 | 0,00000 | 378 185,97396 | 0,00000 | ||
| 2021 | 378 185,97396 | 0,00000 | 0,00000 | 378 185,97396 | 0,00000 | ||
| 2022 | 378 185,97396 | 0,00000 | 0,00000 | 378 185,97396 | 0,00000 | ||
| 2023 | 378 185,97396 | 0,00000 | 0,00000 | 378 185,97396 | 0,00000 | ||
| 2024 | 378 185,97396 | 0,00000 | 0,00000 | 378 185,97396 | 0,00000 | ||
| 1 | Управление финансов | 2019-2024, в том числе по годам: | 2 188 738,99776 | 0,00000 | 0,00000 | 2 188 738,99776 | 0,00000 |
| 2019 | 364 789,83296 | 0,00000 | 0,00000 | 364 789,83296 | 0,00000 | ||
| 2020 | 364 789,83296 | 0,00000 | 0,00000 | 364 789,83296 | 0,00000 | ||
| 2021 | 364 789,83296 | 0,00000 | 0,00000 | 364 789,83296 | 0,00000 | ||
| 2022 | 364 789,83296 | 0,00000 | 0,00000 | 364 789,83296 | 0,00000 | ||
| 2023 | 364 789,83296 | 0,00000 | 0,00000 | 364 789,83296 | 0,00000 | ||
| 2024 | 364 789,83296 | 0,00000 | 0,00000 | 364 789,83296 | 0,00000 | ||
| 2 | Управление организации муниципальных закупок | 2019-2024, в том числе по годам: | 80 376,84600 | 0,00000 | 0,00000 | 80 376,84600 | 0,00000 |
| 2019 | 13 396,14100 | 0,00000 | 0,00000 | 13 396,14100 | 0,00000 | ||
| 2020 | 13 396,14100 | 0,00000 | 0,00000 | 13 396,14100 | 0,00000 | ||
| 2021 | 13 396,14100 | 0,00000 | 0,00000 | 13 396,14100 | 0,00000 | ||
| 2022 | 13 396,14100 | 0,00000 | 0,00000 | 13 396,14100 | 0,00000 | ||
| 2023 | 13 396,14100 | 0,00000 | 0,00000 | 13 396,14100 | 0,00000 | ||
| 2024 | 13 396,14100 | 0,00000 | 0,00000 | 13 396,14100 | 0,00000 | ||