"Объемы и источники финансирования программы

Всего 284 551,99368 тысяч рублей, в том числе:

- бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа - 268 312,19368 тыс. рублей;

- краевой бюджет - 16 239,8000 тыс. рублей.";

№ пункта

Наименование мероприятия

Период

Расчет затрат

1

2

3

4

Подпрограмма 1: "Совершенствование гражданской обороны и защиты населения"

1

Информатизация

2014

Объемы финансирования определены на основе существующей стоимости необходимых товаров и коммерческих предложений организаций, осуществляющих их поставку. Объем финансирования мероприятия складывается из стоимости приобретения 6 единиц компьютерной техники (стоимость единицы составляет 63,68793 тысяч рублей) и стоимости программного обеспечения для организации на указанных компьютерах автоматизированных рабочих мест Единой дежурно-диспетчерской службы 112 составит 109,84770 тысячу рублей.

2

Формирование запасов

2014 - 2018

Объемы финансирования определены на основе существующей стоимости необходимых товаров и коммерческих предложений организаций, оказывающих их поставку. Объем финансирования мероприятия складывается из стоимости приобретения:

В 2014 году:

- 12 комплектов изолирующих противогазов ИП-6 (стоимость одного комплекта составляет 14,10868 тысяч рублей);

- 12 костюмов защитных Л-1 (стоимость одного комплекта 4,43831 тысяч рублей);

- 1 газоанализатора по цене 220,731 тысяч рублей;

- дозиметров 2 штуки (стоимость единицы составляет 26,5782 тысяч рублей);

- палаток ЧС-36 в количестве 2 штук (стоимость единицы составляет 119,2500 тысяч рублей);

- палаток ЧС - 21 в количестве 2 штук (стоимость единицы составляет 83,475 тысяч рублей);

- пневмокаркасного модуля ПМП-12 по цене 266,325 тысяч рублей;

- 5 дизельных генераторов для эвакуационных пунктов (стоимость единицы составляет 31,60 тысяч рублей);

- прожектора светодиодные 15 штук (стоимость единицы составляет 4,27111 тысяч рублей);

- радиостанций:

1) стационарной, 1 штука по цене 74,477 тысяч рублей;

2) переносной, 5 штук по цене 11,8333397 тысяч рублей за единицу;

- информационных стендов 11 штук (стоимость единицы составляет 3,95853 тысяч рублей);

- листовок в количестве 1500 штук (стоимость единицы составляет 9,07 рублей);

- ноутбук 1 штука по цене 36,651 тысяч рублей;

- информационных стендов 2 штуки (стоимость единицы составляет 3,30495 тысяч рублей);

- листовок в количестве 3000 штук (стоимость единицы составляет 8,07533 рублей);

- 5 комплектов спасательного оборудования по цене 12,140 тысяч рублей за один комплект.

В 2015 году:

- 1 электростанцию дизельную в кожухе на шасси стоимостью 317,95400 тысяч рублей.

В 2016 году:

1. МКУ ЦУКС города Петропавловска-Камчатского (склад резерва):

- 4 комплекта умывальник полевой складной на 12 чел. типа НСО-01.УП-02 для обеспечения санитарного состояния пунктов временного размещения пострадавшего населения - 185,83866 тыс. руб.

- 955,51550 тыс. руб. - вещевое имущество, в том числе:

50 комплектов - нательное белье утепленное х/б с начесом - 34,25 тыс. руб. по цене 685,00 руб./комплект).

50 комплектов - термобелье мужское - 126,650 тыс. руб. (по цене 2533,00 руб./комплект);

50 комплектов - термобелье женское -126,650 тыс. руб. (по цене 2533,00 руб./комплект);

50 комплектов - костюм мужской из антипиллингового флиса - 210,00 тыс. руб. (по цене 4200,00 руб./комплект);

50 шт. - рубашка - поло с длинным рукавом х/б - 38,25 тыс. руб. (по цене 765,00 руб./шт);

50 шт. - рубашка - поло с коротким рукавом и манжетами х/б - 33,25 тыс. руб. (по цене 665,00 руб./шт.);

50 шт. - футболка с коротким рукавом х/б - 19,833 тыс. руб. (по цене 396,00 руб./шт.);

100 пар - носки п/ш - 6,550 тыс. руб. (по цене 146,00 руб./пара);

50 шт. - шапка флисовая на утеплителе и мембране - 28,25 тыс. руб. (по цене 565,00 руб./шт.);

50 шт. - шапка-ушанка флисовая на утеплителе и мембране - 24,333 тыс. руб. (по цене 486,00 руб./шт.);

50 пар - сапоги женские утепленные из композиционного полимерного материала ЭВА (вспененный этиленвинилацетат) с многослойным вкладным чулком - 63,6665 тыс. руб. (по цене 1273,33 руб./пара);

50 пар - сапоги мужские утепленные из композиционного полимерного материала ЭВА с многослойным вкладным чулком - 63,6665 тыс. руб. (по цене 1273,33 руб./пара)

50 пар - перчатки зимние из шерсти - 35,50 тыс. руб. (по цене 710 руб./пара);

50 пар - рукавицы флисовые утепленные с мембраной - 35,583 тыс. руб. (по цене 711,66 руб./пара);

50 шт. - халат фланелевый запашной женский - 32,00 тыс. руб. (по цене 640,00 руб./шт.);

50 пар - шлепанцы женские ЭВА - 10,500 тыс. руб. (по цене 210,00 руб./пара);

50 пар - шлепанцы мужские ЭВА - 10,500 тыс. руб. (по цене 210,00 руб./пара);

50 пар - кроссовки - 56, 08350 тыс. руб. (по цене 1121,67 руб. пара);

- 30 комплектов походной мебели типа ТRF-010 для подвижного пункта управления Главы Петропавловск-Камчатского городского округа - 488,78550 тыс. руб.

- ликвидацию 1200 шт. индивидуальных противохимических пакетов ИПП-11 (с истекшим сроком годности со склада резерва материальных средств ГО и ЧС Петропавловск-Камчатского городского округа) - 95,00 тыс. руб.

- 13 емкостей 0,2 м3 под питьевую воду - 98,150 тыс. руб. (по цене 7550,00 руб. шт.);

- 2 емкости 1 м3 под питьевую воду - 53,40 тыс. руб. (по цене 26,700 тыс. руб. шт.);

- 3 водонагревателя накопительных напольных - 144,600 тыс. руб. (по цене 48,20 тыс. руб. шт.)

В 2017 году:

- 17 палаток ПВХ на стальном каркасе типа ЧС-55 - 4 250 тыс. руб. (по цене 250,00 тыс. руб. комплект);

- аппараты спутниковой связи для оперативной связи оперативных групп в ЧС с пунктами управления Главы Петропавловск-Камчатского городского округа в количестве - 210,00 тыс. руб.

2 аппарата - 190 тыс. руб. (по цене 95,00 тыс. руб. шт.);

2 Sim-карты к аппарату - 20,00 тыс. руб. (по цене 10,00 тыс. руб. шт.);

- 100 полотенце махровое - 40,00 тыс. рублей, из них:

- 50 полотенце махровое (размер 50 х 90) - 11,50 тыс. рублей (по цене 230,00 руб./шт.);

50 полотенце махровое (размер 70 х 130) - 28,50 тыс. рублей (по цене 570,00 руб./шт.);

В 2018 году:

- 25 печей дровяных мобильных с трубами - 750,00 тыс. рублей (стоимость единицы составляет 30,000 тыс. рублей);

- 50 комплектов вещевого имущества - 1 221 тыс. рублей: из них:

- 50 пар обувь зимняя (по цене 6,000 тыс. рублей за пару), - 50 комплектов одежды летняя куртка и брюки (по цене 6,000 тыс. рублей за комплект),

- 50 комплектов одежды зимняя куртка и брюки (по цене 12, 420 тыс. рублей за комплект);

- 50 комплектов постельных принадлежностей 170,00 тыс. рублей, из них:

- 50 матрацов спальных (по цене 1, 00 тыс. рублей/шт);

- 50 подушек синтепоновых (по цене 400 рублей/шт);

- 50 одеял синтепоновых (по цене 900 рублей/шт);

- 50 комплектов постельного белья (по цене 1100 рублей/комплект);

- детская группа товаров - 499,00 тыс. рублей

3

Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности

2014

Объемы финансирования определены на основе существующей стоимости коммерческих предложений организаций, оказывающих данный вид услуг (работ). Объем финансирования мероприятия складывается из стоимости:

В 2014 году:

- изготовления 4 информационных стендов (4,439472 тысячи рублей за единицу);

- памяток наглядных материалов в количестве 1000 штук (7,135 рублей за штуку);

- приобретение переносного ГЛОНАСС навигатора для подвижного пункта управления руководителя Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 24,06335 тысяч рублей.

4

Обеспечение пожарной безопасности

2014, 2016

Объемы финансирования определены на основе существующей стоимости коммерческих предложений организаций, оказывающих данный вид услуг (работ).

Объем финансирования мероприятия складывается из стоимости:

В 2014 году:

- стоимости работ по разработке проектно-сметной документации на установку системы охранно-пожарной сигнализации в помещении пункта управления руководителя ГО Петропавловск-Камчатского городского округа и 2-х складов хранения резервов Петропавловск-Камчатского городского округа стоимостью 64,95637 тысяч рублей;

- стоимостью работ по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации в указанных объектах 344,57321 тысяч рублей;

- суммы стоимости приобретения 40 ранцевых переносных лесных огнетушителей (3 059 рублей за единицу) и 4-х мотопомп (38,7655 рублей на единицу).

В 2016 году:

- стоимость работ по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации на складах хранения резервов (Пограничная, 87) (в том числе разработка проектной документации) 298,63033 тысяч рублей;

5

Приобретение в муниципальную собственность и установку объектов движимого имущества

2014 - 2018

Объемы финансирования определены на основе существующей стоимости необходимых товаров и коммерческих предложений организаций, осуществляющих их поставку. Объем финансирования мероприятия складывается из стоимости приобретения:

В 2014 году:

- 1 грузового прицепа по цене 1 476,64603 тысяч рублей;

В 2015 году:

- 1 грузового автомобиля с прицепом (стоимость автопоезда 4 800,00 тысяч рублей);

В 2016 году:

- 1 специализированного мобильного комплекса оповещения и связи - 2 180,00001 тысяч рублей;

В 2018 году:

- 1 легкового автомобиля высокой проходимости на 8 - 12 пассажирских мест (1 860,00 тысяч рублей).

6

Проведение практических учений по приведению сил и средств гражданской обороны к действиям по предназначению и мониторингу лавиноопасных участков, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа

2016 - 2018

Объемы финансирования определены на основе существующей стоимости необходимых коммерческих предложений организаций, оказывающих услуги. Объем финансирования мероприятия складывается из стоимости заключенных муниципальных договоров.

В 2016 году:

- по предоставлению услуг для спасательной службы торговли и питания Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (15,250 тысяч рублей);

- по мониторингу лавиноопасных участков, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (70,51800 тыс. рублей).

В 2017 году:

- по предоставлению услуг для спасательных служб (500,00 тысяч рублей).

В 2018 году:

- по предоставлению услуг для спасательных служб (500,00 тысяч рублей).

7

Организация обеспечения деятельности органа администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

2016 - 2018

- В соответствии со сметой расходов на содержание Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

8

Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)

2016 - 2018

В соответствии со сметой расходов на содержание Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловска-Камчатского городского округа и муниципального казенного учреждения "Центр управления кризисными ситуациями города Петропавловска-Камчатского".

№ пункта

Наименование мероприятия

Наименование целевых показателей (индикаторов)

Единица измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)

базовые

по годам реализации программы

2014

2015

2016

2017

2018

Подпрограмма 1. "Совершенствование гражданской обороны и защиты населения"

Цель 1 подпрограммы: Повышение уровня защиты населения Петропавловск-Камчатского городского округа от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера

Задача 1: оповещение населения городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне

1

Информатизация

Время оповещения руководящего состава администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

минут

40

36

33

32

31

30

Обработка обращений населения в адрес экстренных оперативных служб через единый номер "112"

процентов

50

70

80

90

100

100

Задача 2: Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, обучение населения действиям при осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, защита населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, по обеспечению безопасности людей на водных объектах

2

Формирование запасов

Количество членов оперативной группы, обеспеченных СИЗ

человек

0

12

12

12

12

12

Обеспеченность населения Петропавловск-Камчатского городского округа групповыми средствами жизнеобеспечения

человек

20

30

40

50

50

50

Количество укомплектованных сборных эвакуационных пунктов Петропавловск-Камчатского городского округа

единиц

9

4

1

1

1

0

Оснащенность учебно-консультационных пунктов Петропавловск-Камчатского городского округа

процентов

30

70

0

0

0

0

Оснащенность спасательного поста в местах массового отдыха людей на водных объектах и непосредственной близости от них

процентов

0

70

0

0

0

0

3

Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности

Количество ЗС ГО Петропавловск-Камчатского городского округа поддерживаемых в готовности к использованию по предназначению

единиц

3

-

-

-

-

-

Вместимость ЗС ГО Петропавловск-Камчатского городского округа

человек

326

326

326

326

326

326

Готовность ЗС ГО - пункта управления руководителя ГО к функционированию по предназначению

процент (нарастающим итогом)

94

94

94

100

100

100

4

Обеспечение пожарной безопасности

Соответствие охранно-пожарной сигнализации ЗС ГО - пункта управления руководителя ГО и складов хранения резерва Петропавловск-Камчатского городского округа

процент (нарастающим итогом)

0

100

100

100

100

100

Количество комплектов специальных средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

штук

0

40

-

-

-

-

Обеспеченность групп оперативного реагирования Петропавловск-Камчатского городского округа первичными средствами пожаротушения

процентов

0

50

0

0

50

0

5

Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества

Количество единиц техники для ликвидации последствий ЧС

штук

0

-

1

1

1

1

Доля средств жизнеобеспечения населения, перевозимых транспортными средствами

процентов (нарастающим итогом)

20

40

60

90

100

100

6

Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, соревнования, субботники, учения и т.п.)

Количество проведенных практических учений

штук в год

4

-

4

4

4

4

Количество договоров, заключенных с организациями, привлекаемыми к участию в практических учениях и мониторингу лавиноопасных участков, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа

штук в год

0

0

5

2

5

5

Задача 3: организация обеспечения деятельности органа администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и обеспечение деятельности органа повседневного управления городским звеном КТП РСЧС

7

Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)

Количество исполненных мероприятий подпрограммы

единиц

0

6

3

4

3

3

Уровень исполнения мероприятий подпрограммы

процентов

100

100

100

100

100

100

8

Организация обеспечения деятельности органа администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Уровень исполнения полномочий Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-камчатского городского округа

процентов

0

0

0

100

100

100

Доля освоения бюджета в рамках доведенных лимитов

процентов

0

0

0

100

100

100

№ пункта

Наименование мероприятия

Период

Расчет затрат

1

2

3

4

Подпрограмма 2: "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма"

1

Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гулянки, субботники, учения и так далее)

2014 - 2018

Объемы финансирования определяются на основе существующей стоимости коммерческих предложений организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги)

Объем финансирования мероприятия складывается из:

В 2014 году:

- приобретения ноутбуков в количестве 2 штук (стоимость единицы составляет 20,963 тысяч рублей);

- микрофоны со встроенными наушниками в количестве 16 штук (стоимость единицы составляет 504,625 рублей).

В 2014 - 2018 годах:

- размера стимулирования работы народных дружин из субсидии бюджета Камчатского края в размере 700 тысяч рублей в 2014 году, 450 тысяч рублей в 2015 году и бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в размере 875 тысяч рублей (2014 год - 350 тысяч рублей, 2015 год - 225 тысяч рублей, 2016 - 2018 годы по 150 тысяч рублей) в соответствии с постановлениями администрации о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по созданию условий для деятельности народных дружин и стимулированию их работы;

2

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и так далее)

2014 - 2016

Объемы финансирования определяются на основе предложений организаций, оказывающих данный вид услуг (выполняющих работы).

Объем финансирования мероприятия складывается из стоимости:

В 2014 - 2015 годах:

- аренды 2 магистральных щитов на 24 месяца на общую сумму 638 880,00 рублей (стоимость месяца аренды составляет 13 450,00 рублей);

- изготовления, монтажа/демонтажа 8 баннеров на общую сумму 119 200,000 рублей (стоимость единицы 14 900,000 рублей);

- изготовления листовок в количестве 2000 штук (стоимость единицы 22,500 рублей);

- приобретения в 2015 году видеофильмов антитеррористической и антиэкстремистской направленности в количестве 50 штук (стоимость 1 фильма составляет 1,000 тысячу рублей);

- приобретение наглядных пособий антитеррористической направленности (листовок) в количестве 2000 штук по цене 15,000 рублей за штуку;

- изготовления, монтаж/демонтаж баннеров в количестве 4 штук: в 2014 году - 2 (стоимость 1 баннера с размещением 25 000,00 руб.), в 2015 году - 2 (стоимость 1 баннера с размещением 20 000,00 руб);

- изготовления в 2014 году листовок в количестве 600 штук по цене за штуку 16,666 рублей.

В 2016 году:

- изготовления листовок - 19,968 тыс. рублей в количестве 780 штук (по цене за штуку 25,60 рублей)

3

Обеспечение деятельности коллегиальных органов

2015

Объемы финансирования определяются в соответствии с Законом Камчатского края от 06.11.2014 № 536 "О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"

4

Информатизация

2014 - 2018

Объемы финансирования определяются на основе коммерческих предложений организаций, оказывающих данный вид услуг (выполняющих работы).

Объем финансирования мероприятия складывается из стоимости приобретения:

В 2014 году:

- картриджей 5 штук (стоимость единицы 1,00 тысяча рублей);

- канцелярских принадлежностей на сумму 5,00 тысяч рублей;

- полиграфические услуги на сумму 5,00 тысяч рублей;

- оборудования для модернизации интеллектуальной системы хранения данных в размере 2 530,68686 тысяч рублей;

- 4 комплексов видеонаблюдения, их установки и выводом информации в Единую дежурно-диспетчерскую службу (стоимость 1 комплекса составляет 2 835,9933 тысяч рублей).

В 2015 году:

- выполнения работ по модернизации уличного видеонаблюдения, их установки и выводом информации в Единую дежурно-диспетчерскую службу (стоимость работ составит 2 653,4695 тысяч рублей);

- поставки оборудования для системы видеонаблюдения (стоимость работ составит 199,33334 тысяч рублей);

- выполнение работ по паспортизации комплексных систем безопасности объектов Петропавловск-Камчатского городского округа (стоимость работ составит 990,28900 тысяч рублей);

- оказание услуги по предоставлению автовышки для демонтажа и монтажа оборудования системы видеонаблюдения (стоимость услуги составит 99,0000 тысяч рублей);

- оказание услуги по размещению технологического оборудования (стоимость услуги составит 18,0000 тысяч рублей);

- выполнение работ по разработке технической документации (стоимость работ составит 81,5000 тысяч рублей).

В 2016 году: (2 860,0000 тыс. рублей)

- 1 комплекс видеонаблюдения, установки и вывода информации в Единую дежурно-диспетчерскую службу (стоимость составляет 2 545,66926 тысяч рублей);

- выполнение работ по разработке технической документации (стоимость работ составит 80,00 тысяч рублей).

- оказание услуги по предоставлению автовышки для демонтажа и монтажа оборудования системы видеонаблюдения (стоимость услуги составит 60,0000 тысяч рублей)

- оказание услуги по ремонту оптиковолоконной линии связи (стоимость услуги составит 99,0000 тысяч рублей);

- оказание услуги по ремонту камер видеонаблюдения (стоимость услуги составит 75,33074 тысяч рублей);

В 2017 году: (1 860,0000 тыс. рублей):

- 1 комплекс видеонаблюдения, установки и вывода информации в Единую дежурно-диспетчерскую службу (стоимость составляет 1 695,66926 тысяч рублей);

- выполнение работ по разработке технической документации (стоимость работ составит 80,00 тысяч рублей).

- оказание услуги по предоставлению автовышки для демонтажа и монтажа оборудования системы видеонаблюдения (стоимость услуги составит 60,0000 тысяч рублей)

- оказание услуги по ремонту оптиковолоконной линии связи (стоимость услуги составит 99,0000 тысяч рублей);

- оказание услуги по ремонту камер видеонаблюдения (стоимость услуги составит 75,33074 тысяч рублей).

В 2018 году: (1 860,0000 тыс. рублей):

- 1 комплекс видеонаблюдения, установки и вывода информации в Единую дежурно-диспетчерскую службу (стоимость составляет 1 695,66926 тысяч рублей);

- выполнение работ по разработке технической документации (стоимость работ составит 80,00 тысяч рублей).

- оказание услуги по предоставлению автовышки для демонтажа и монтажа оборудования системы видеонаблюдения (стоимость услуги составит 60,0000 тысяч рублей);

- оказание услуги по ремонту оптиковолоконной линии связи (стоимость услуги составит 99,0000 тысяч рублей);

- оказание услуги по ремонту камер видеонаблюдения (стоимость услуги составит 75,33074 тысяч рублей).